2022年度岳陽(yáng)市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)
直屬一大隊(duì)部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬一大隊(duì)部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬一大隊(duì)部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)城市管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定。
（二）負(fù)責(zé)行使本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、城區(qū)禁止燃放煙花爆竹等城市管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
（三）負(fù)責(zé)行使市本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)城鎮(zhèn)燃?xì)庵衅垦b燃?xì)夤芾矸矫娴男姓幜P權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
（四）負(fù)責(zé)行使市本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)城市河道和水域傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道和水域違法構(gòu)筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
（五）負(fù)責(zé)行使本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)城市社會(huì)生活噪聲污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染、城市建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染等生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
（六）負(fù)責(zé)行使本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)，以及戶外違法回收販賣藥品、違規(guī)設(shè)置戶外廣告等市場(chǎng)監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
（七）負(fù)責(zé)行使本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)侵占城市道路、違法停放車輛等城市公安交通管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
（八）負(fù)責(zé)本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)“牛皮癬”的治理和清除工作；負(fù)責(zé)對(duì)本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)“門前三包”、燃放煙花爆竹的監(jiān)督管理以及考評(píng)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬一大隊(duì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工股、財(cái)務(wù)股、考評(píng)股、法規(guī)股5個(gè)股室； 路段中隊(duì)：五里牌中隊(duì)、青年路中隊(duì)、學(xué)院路中隊(duì)、金鶚路中隊(duì)、機(jī)動(dòng)中隊(duì)5個(gè)中隊(duì)。根據(jù)市事權(quán)下放人員轉(zhuǎn)隸通知，本單位岳陽(yáng)市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬一大隊(duì)參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制33人，現(xiàn)在編在職職工30人，另有勞務(wù)派遣的城市管理執(zhí)法協(xié)管員52名。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬一大隊(duì)2022年度部門決算匯總公開單位僅包括岳陽(yáng)市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬一大隊(duì)本級(jí)。
第二部分 2022年度部門決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為983.60萬(wàn)元。因?yàn)楸締挝粸?span>2022年1月開始獨(dú)立核算的新單位，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)983.60萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入939.94萬(wàn)元，占95.56%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%、%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入43.66萬(wàn)元，占4.44%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)983.60萬(wàn)元，其中：基本支出538.17萬(wàn)元，占54.71%；項(xiàng)目支出445.43萬(wàn)元，占45.29%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為939.94萬(wàn)元，因?yàn)楸締挝粡?span>2022年1月開始獨(dú)立核算新單位，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出939.94萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95.56%，因?yàn)楸締挝粸?span>2022年1月開始獨(dú)立核算的新單位，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出939.94萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出83.99萬(wàn)元，占8.93%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出32.50萬(wàn)元，占3.46%;衛(wèi)生健康（類）支出15.95萬(wàn)元，占1.70%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出784.07萬(wàn)元，占83.42%；住房保障（類）支出23.43萬(wàn)元，占2.49%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為510.46萬(wàn)元，支出決算數(shù)為939.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的184.14%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為49.98萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增公務(wù)車輛購(gòu)置支出。
2、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.40萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增職工毛發(fā)檢測(cè)支出。
3、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為33.61萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增獎(jiǎng)勵(lì)性工資支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為33.42萬(wàn)元，支出決算為31.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.40%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中有人員調(diào)離和退休，故此支出減少。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為16.71萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.85萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度此項(xiàng)支出列支在城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.09萬(wàn)元，支出決算為0.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的45.45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中有人員調(diào)離和退休，故此支出減少。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為22.62萬(wàn)元，支出決算為15.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的70.11%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中有人員調(diào)離和退休，故此支出減少。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.95萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
10、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.09萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增退休職工獨(dú)生子女補(bǔ)貼支出。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為391.87萬(wàn)元，支出決算為392.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員類工資性支出、年終績(jī)效獎(jiǎng)、十三月工資等按實(shí)支出。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為11.46萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增服裝更新購(gòu)置費(fèi)。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為13.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為367.21萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增各項(xiàng)項(xiàng)目支出，如協(xié)管員經(jīng)費(fèi)、牛皮癬經(jīng)費(fèi)、考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)工作經(jīng)費(fèi)等。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為36.95萬(wàn)元，支出決算為23.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的63.41%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中有人員調(diào)離和退休，故此支出減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出494.51萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)435.12萬(wàn)元，占基本支出的87.99%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)59.39萬(wàn)元，占基本支出的12.01%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.70萬(wàn)元，支出決算為25.68萬(wàn)元，完成預(yù)算的333.51%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；因?yàn)楸締挝粸?span>2022年1月開始獨(dú)立核算的新單位，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.80萬(wàn)元，支出決算為1.80萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行；因?yàn)楸締挝粸?span>2022年1月開始獨(dú)立核算的新單位，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為17.98萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增公務(wù)用車1臺(tái)；因?yàn)楸締挝粸?span>2022年1月開始獨(dú)立核算的新單位，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5.90萬(wàn)元，支出決算為5.90萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行；因?yàn)楸締挝粸?span>2022年1月開始獨(dú)立核算的新單位，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.80萬(wàn)元，占7.01%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算23.88萬(wàn)元，占92.99%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?span>2022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.80萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓194人次，主要是城市綜合管理發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為23.88萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)17.98萬(wàn)元，岳陽(yáng)市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬一大隊(duì)購(gòu)置公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.90萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車油料費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)支出，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.40萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)一致。主要原因是：我部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年度，培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算5.00萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。用于開展黨員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)23人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)黨章黨規(guī)、黨風(fēng)廉政建設(shè)等。
本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額98.73萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出67.95萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出30.78萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額98.73萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額98.73萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是路段執(zhí)法巡邏用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出939.94萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出983.60萬(wàn)元，其中：基本支出538.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出445.43萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分95分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金415.97萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的44.25%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分97分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為983.60萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為983.60萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是日常管理持之以恒。我大隊(duì)共開展各類整治160余次，規(guī)范出店經(jīng)營(yíng)3000余家；勸離游商2萬(wàn)余個(gè)；拆除違規(guī)廣告牌160余塊；勸離違停機(jī)動(dòng)車3萬(wàn)余輛；清理牛皮癬2300余處；清理不雅廣告130余處；張貼溫馨提示單1萬(wàn)余張；對(duì)違停機(jī)動(dòng)車抄牌2萬(wàn)余輛；施劃停車泊位600余個(gè)；設(shè)置隔離樁300余根；對(duì)路段污染督促施工單位及時(shí)清理70余次；共行政處罰5萬(wàn)余元。二是馬路市場(chǎng)可圈可點(diǎn)。為完成市里重點(diǎn)工作，確保花板橋菜市場(chǎng)市容環(huán)境整潔有序，大隊(duì)共開展專項(xiàng)整治行動(dòng)50次，組織人員600余人次，下達(dá)溫馨告知通知單1080余份，整改通知260余份，規(guī)范、引導(dǎo)花板橋菜農(nóng)攤點(diǎn)入市經(jīng)營(yíng)368個(gè)，收繳違規(guī)手工稱、電子秤、籮筐等30余件，起到了明顯的效果。大隊(duì)每天安排4名隊(duì)員在清晨6:00提前到崗，確保整治工作不反彈，花板橋菜市場(chǎng)整治目前效果良好，工作成效可圈可點(diǎn)，受到領(lǐng)導(dǎo)和市民的一致好評(píng)。三是夜市管理持續(xù)深入。大隊(duì)組織力量對(duì)轄區(qū)內(nèi)243家夜市門店逐一上門，督促整改油煙排放管道門店61家，督促安裝油煙凈化設(shè)備門店24家、更換環(huán)保凈化燒烤爐35家，處理12345油煙擾民投訴38單，對(duì)違規(guī)排放油煙、油污污染的10余家餐飲夜市門店予以處罰5000元。同時(shí)在此基礎(chǔ)上建立管理臺(tái)賬，實(shí)現(xiàn)管理規(guī)范化、信息化。四是禁炮執(zhí)法效果突出。在春節(jié)和元宵禁止燃放煙花鞭炮行動(dòng)中大隊(duì)組織80余人分30余個(gè)小組深入社區(qū)，堅(jiān)持“教育為主，處罰為輔”的原則，共計(jì)發(fā)放宣傳資料萬(wàn)余份，簽訂承諾書2000余份，沿街電子顯示屏滾動(dòng)播放300余條。對(duì)80余家門店進(jìn)行禁炮宣傳及排查，勸阻戶外燃放煙花爆竹3起。五是污染源治理有力有為。今年，我大隊(duì)共組織基建工地和渣土運(yùn)輸公司召開專題會(huì)議8次，走訪工地300余次，發(fā)放整治通知1500余份，開展專項(xiàng)整治行200余次，查處各類涉污違規(guī)案件13起，罰款5萬(wàn)余元。六是提高服務(wù)對(duì)象滿意度。持續(xù)深入開展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，緊盯群眾反映強(qiáng)烈的城市市容秩序問(wèn)題，堅(jiān)持守正創(chuàng)新，探索出一條“點(diǎn)線面”結(jié)合的為群眾辦實(shí)事的城管新路徑。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：我單位加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理和財(cái)務(wù)收支管理，內(nèi)控制度逐步完善，但是存在資產(chǎn)管理工作還比較薄弱，預(yù)算資金的事前管理、預(yù)算編制不科學(xué)等現(xiàn)象。下一步改進(jìn)措施：一是科學(xué)編制預(yù)算。結(jié)合單位實(shí)際，統(tǒng)籌安排年度預(yù)算，進(jìn)一步提高部門預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性和嚴(yán)謹(jǐn)性，確保預(yù)算編制全覆蓋。二是強(qiáng)化預(yù)算資金的事前管理。加強(qiáng)單位績(jī)效管理理念，充分認(rèn)識(shí)預(yù)算績(jī)效管理的目的和意義�？�(jī)效目標(biāo)要符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、部門職責(zé)，并與相應(yīng)的預(yù)算收支范圍、方向和效果等緊密相關(guān)。進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效目標(biāo)設(shè)定，根據(jù)單位發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃制定指向明確、具體細(xì)化、合理可行的績(jī)效目標(biāo)，確保項(xiàng)目的順利開展。三是嚴(yán)格預(yù)算約束。繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理，提高預(yù)算編制水平，并與績(jī)效目標(biāo)掛鉤。加大預(yù)算執(zhí)行及控制力度，定期進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況分析，適時(shí)掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差異，進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行的準(zhǔn)確性。四是強(qiáng)化績(jī)效管理。增強(qiáng)績(jī)效意識(shí)，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的績(jī)效評(píng)價(jià)管理體制機(jī)制，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)管理的隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，開展好整體支出績(jī)效管理工作，運(yùn)用好績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果，不斷提升預(yù)算績(jī)效管理水平。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬一大隊(duì)2022年度部門決算公開表.xlsx
岳陽(yáng)市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬一大隊(duì)2022年度整體績(jī)效自評(píng).docx