岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊
直屬一大隊2023年度部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級專項資金預(yù)算匯總表
23、項目支出績效目標(biāo)表
24、整體支出績效目標(biāo)表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)城市管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定。
2、負(fù)責(zé)行使本大隊管轄區(qū)域內(nèi)市政公用設(shè)施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、城區(qū)禁止燃放煙花爆竹等城市管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強制權(quán)。
3、負(fù)責(zé)行使市本大隊管轄區(qū)域內(nèi)城鎮(zhèn)燃?xì)庵衅垦b燃?xì)夤芾矸矫娴男姓幜P權(quán)及相應(yīng)的行政強制權(quán)。
4、負(fù)責(zé)行使市本大隊管轄區(qū)域內(nèi)城市河道和水域傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道和水域違法構(gòu)筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強制權(quán)。
5、負(fù)責(zé)行使本大隊管轄區(qū)域內(nèi)城市社會生活噪聲污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染、城市建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染等生態(tài)環(huán)境保護管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強制權(quán)。
6、負(fù)責(zé)行使本大隊管轄區(qū)域內(nèi)戶外公共場所無照經(jīng)營、食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營，以及戶外違法回收販賣藥品、違規(guī)設(shè)置戶外廣告等市場監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強制權(quán)。
7、負(fù)責(zé)行使本大隊管轄區(qū)域內(nèi)侵占城市道路、違法停放車輛等城市公安交通管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強制權(quán)。
8、負(fù)責(zé)本大隊管轄區(qū)域內(nèi)“牛皮癬”的治理和清除工作；負(fù)責(zé)對本大隊管轄區(qū)域內(nèi)“門前三包”、燃放煙花爆竹的監(jiān)督管理以及考評工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)市事權(quán)下放人員轉(zhuǎn)隸通知，本單位岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊直屬一大隊參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制33人，現(xiàn)在編在職職工30人，退休1人，另有勞務(wù)派遣的城市管理執(zhí)法協(xié)管員53名。
本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、政工股、財務(wù)股、考評股、法規(guī)股5個股室； 路段中隊：五里牌中隊、青年路中隊、學(xué)院路中隊、金鶚路中隊、機動中隊、停車管理中隊共6個中隊。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2023年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算851.04萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款851.04萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加340.58萬元，主要是因為1、因工作需要新增特定目標(biāo)項目類預(yù)算收入364.00萬元：我單位是市級下沉后于2022年1月開始財務(wù)單獨核算的參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，2022年度項目支出情況難以預(yù)估，2022年度項目支出預(yù)算未確定，2023年度通過2022年度項目支出使用情況確定的項目支出金額納入預(yù)算；2、因工資性支出普增及人員變動導(dǎo)致人員類預(yù)算收入減少23.42萬元：2022年預(yù)算33人，2023年預(yù)算30人（人員新增1人、退休1人、調(diào)出3人）。
（二）支出預(yù)算
2023年本部門支出預(yù)算851.04萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出69.68萬元，衛(wèi)生健康支出19.8萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出729.54萬元，住房保障支出32.02萬元。支出較去年增加340.58萬元，其中基本支出減少23.42萬元，項目支出增加364.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為工資性支出普增但人員調(diào)離導(dǎo)致人員類預(yù)算支出減少，所以基本支出減少；項目支出增加主要是因為我單位是市級下沉后于2022年1月開始財務(wù)單獨核算的參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，2022年度項目支出情況難以預(yù)估，2022年度項目支出預(yù)算未確定，2023年度通過2022年度項目支出使用情況確定的項目支出金額納入預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算851.04萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出69.68萬元，占8.19%；衛(wèi)生健康支出19.8萬元，占2.33%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出729.54萬元，占85.72%；住房保障支出32.02萬元，占3.76%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為487.04萬元，其中：人員經(jīng)費433.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、退休費、對個人和家庭補助；商品和服務(wù)支出54.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為364.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出127.00萬元，主要用于我單位開展城市管理日常工作的業(yè)務(wù)支出，主要業(yè)務(wù)有城區(qū)新增路段管理、夜市整治、三班制執(zhí)勤工作經(jīng)費、執(zhí)法崗?fù)ぞS護、基建場地污染源整治、執(zhí)法證年檢、執(zhí)法車輛補助、牛皮癬清理服務(wù)等方面；運行維護經(jīng)費237.00萬元，主要用于我單位勞務(wù)派遣合同工的工資、社保及慰問費等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款54.00萬元，比上年預(yù)算減少5.40萬元，比上年預(yù)算降低9.09%。主要原因是人員調(diào)離，在職在編職工由33人減少至30人（人員新增1人、退休1人、調(diào)出3人）。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.50萬元，其中，公務(wù)接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費1.50萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費1.50萬元。比上一年減少6.20萬元，降低80.52%，主要原因是：1、上年安排公務(wù)接待費用1.80萬，今年未安排；2、上年安排公務(wù)用車運行維護費5.90萬元，因本大隊僅批公務(wù)用車編制1臺且為2022年新置換新能源電車，支出將大幅減少，因此減少公務(wù)用車運行費預(yù)算4.40萬元。
（三）一般性支出情況
2023年度本部門未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2023年政府采購預(yù)算總額77.29萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類25.01萬元，服務(wù)類52.28萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計54.87萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設(shè)備原值小計54.61萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計0.26萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2022年12月底，本部門共有車輛5輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車4輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為851.04萬元，其中，基本支出487.04萬元，項目支出364.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
（見附件）
