2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)
自然資源事務中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源事務中心部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源事務中心部門概況
一、部門職責
（一）承擔轄區(qū)內土地收儲及前期開發(fā)工作；承辦轄區(qū)內國家建設征收集體土地的補償、房屋拆遷和安置等事務性工作。
（二）負責國有土地使用權、礦產(chǎn)資源探礦權采礦權的招拍掛交易的具體工作。
（三）負責公益性地價評估和地籍測繪工作；管理國有土地出租、土地抵押登記事務、代收土地收益金。
（四）負責轄區(qū)內國土空間綜合整治、生態(tài)修復工程項目的設計和實施；為轄區(qū)內城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、修建性詳細規(guī)劃及建設工程設計方案、各類項目選址與用地預審、規(guī)劃條件核實和用地核驗核查等工作提供技術服務。
（五）負責信息化建設、教育培訓、檔案管理工作；完成上級交辦的其他事務性工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源事務中心內設機構包括：辦公室、財務室、業(yè)務一組、業(yè)務二組、業(yè)務三組、個案組。我所現(xiàn)有干部職工15人，其中事業(yè)編制人數(shù)15人。
（二）決算單位構成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源事務中心2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源事務中心本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為209.84萬元。由于我部門是2022年才正式成為獨立預算的單位，故無上年對比數(shù)。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計209.84萬元，其中：財政撥款收入209.84萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計209.84萬元，其中：基本支出72.86萬元，占34.72%；項目支出136.98萬元，占65.28%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為209.84萬元，由于我部門是2022年才正式成為獨立預算的單位，故無上年對比數(shù)。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出209.84萬元，占本年支出合計的100.00%，由于我部門是2022年才正式成為獨立預算的單位，故無上年對比數(shù)。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出209.84萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出3.76萬元，占1.79%；衛(wèi)生健康（類）支出1.78萬元，占0.85%；自然資源海洋氣象等（類）支出59.55萬元，占28.38%；住房保障（類）支出3.19萬元，占1.52%；其他（類）支出141.56萬元，占67.46%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為136.57萬元，支出決算數(shù)為209.84萬元，完成年初預算的153.65%，其中：
1、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為55.86萬元，支出決算為59.55萬元，完成年初預算的106.61%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年人員均工資增資，因此人員經(jīng)費增加。
2、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）。
年初預算為66.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：指標調整為其他支出，并列入決算。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為4.56萬元，支出決算為3.42萬元，完成年初預算的75.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：由于機構改革，2021年事務所人員和局機關人員統(tǒng)一發(fā)放工資及繳納社保，事務所未單獨列為獨立預算單位，2022年事務所單獨列為預算單位后，由于申請開立零余額基本戶及開立社保賬戶等需要一段時間，因此前期仍統(tǒng)一由局機關發(fā)放工資及繳納社保，待開立賬戶工作完成才調整為事務所自行發(fā)工資及放繳納社保。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為2.28萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生此項支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為0.24萬元，支出決算為0.24萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致的主要原因是：我單位嚴格按預算執(zhí)行。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為0.28萬元，支出決算為0.10萬元，完成年初預算的35.71%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：由于機構改革，2021年事務所人員和局機關人員統(tǒng)一發(fā)放工資及繳納社保，事務所未單獨列為獨立預算單位，2022年事務所單獨列為預算單位后，由于申請開立零余額基本戶及開立社保賬戶等需要一段時間，因此前期仍統(tǒng)一由局機關發(fā)放工資及繳納社保，待開立賬戶工作完成才調整為事務所自行發(fā)工資及放繳納社保。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為2.14萬元，支出決算為1.78萬元，完成年初預算的83.18%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：由于機構改革，2021年事務所人員和局機關人員統(tǒng)一發(fā)放工資及繳納社保，事務所未單獨列為獨立預算單位，2022年事務所單獨列為預算單位后，由于申請開立零余額基本戶及開立社保賬戶等需要一段時間，因此前期仍統(tǒng)一由局機關發(fā)放工資及繳納社保，待開立賬戶工作完成才調整為事務所自行發(fā)工資及放繳納社保。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為5.12萬元，支出決算為3.19萬元，完成年初預算的62.30%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：由于機構改革，2021年事務所人員和局機關人員統(tǒng)一發(fā)放工資及繳納社保，事務所未單獨列為獨立預算單位，2022年事務所單獨列為預算單位后，由于申請開立零余額基本戶及開立社保賬戶等需要一段時間，因此前期仍統(tǒng)一由局機關發(fā)放工資及繳納社保，待開立賬戶工作完成才調整為事務所自行發(fā)工資及放繳納社保。
9、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為141.56萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：預算時計入了其他自然資源事務支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出72.85萬元，其中：
人員經(jīng)費59.62萬元，占基本支出的81.84%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、 職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經(jīng)費13.23萬元，占基本支出的18.16%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務接待活動；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)；本部門無培訓費的預算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額48.65萬元，其中：政府采購貨物支出11.64萬元、政府采購工程支出0.53萬元、政府采購服務支出36.48萬元。授予中小企業(yè)合同金額48.65萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額48.65萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出209.84萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出209.84萬元，其中：基本支出72.86萬元，項目支出136.99萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98.50分，評價結果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金86.40萬元，占一般公共預算項目支出總額的63.07%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分98.50分，自評結果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為98.50分。全年預算數(shù)為209.84萬元，執(zhí)行數(shù)為209.84萬元，完成預算的100.00%。績效目標完成情況：一是征地拆遷款撥付情況達到100%，征拆補償標準審查工作質量合格率達到了100%，征拆業(yè)務工作完成率88%，由于極個別征拆情況存在爭議，影響項目完成及時性；二是圍繞單位職責、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預算資金管理為主線，總結單位資產(chǎn)管理和開展業(yè)務情況：我單位在資產(chǎn)管理中嚴格按照文件規(guī)定，不管是資產(chǎn)資金的使用及采購流程及資產(chǎn)管理上都做到了完整統(tǒng)一的管理目標；我單位在自然資源業(yè)務工作中，其主要涵蓋的征地拆遷補償及補償標準審查工作等都嚴格按照事權下放的要求，恪盡職守。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是自然資源相關業(yè)務部門年度專項工作無下?lián)芙?jīng)費或經(jīng)費不足；二是事權下放承接較困難。下一步改進措施：一是目前我單位主管部門自然資源局無專項業(yè)務經(jīng)費或經(jīng)費不夠部分，從我單位非稅收入返還款資金中調劑使用；二是多向單位工作人員宣傳專項資金及時使用的重要性，重視采購內控制度的宣傳把握，資金使用和采購流程必須人人清楚。三是對接好事權下放工作。轉變觀念，理清思路，積極匯報，爭取上級的重視和支持，搞好事權屬地改革。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源事務中心2022年自評表.docx
岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源事務中心2022年決算公開表.xlsx