2021年度
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)自然資源局部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)自然資源局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)自然資源局概況
一、部門職責(zé)
（一）辦公室（財(cái)務(wù)股）：負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的協(xié)調(diào)和督查督辦；承擔(dān)安全保密、新聞宣傳、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；承擔(dān)政工人事，績(jī)效考核等工作；負(fù)責(zé)信息收?qǐng)?bào)、宣傳報(bào)道等工作；牽頭組織人大建議、政協(xié)提案辦理；承擔(dān)信訪、政務(wù)公開(kāi)、綜治維穩(wěn)等工作。負(fù)責(zé)承擔(dān)自然資源和規(guī)劃部門規(guī)費(fèi)征管和專項(xiàng)資金、基金的管理工作；擬定有關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理的規(guī)定；負(fù)責(zé)部門預(yù)決算編制、政府采購(gòu)、回厗集中支付、內(nèi)部審計(jì)工作；管理基本建設(shè)及重大專項(xiàng)投資、重大裝備；承擔(dān)財(cái)政和社會(huì)資金的結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作，擬定合理利用社會(huì)資金的政策措施，參與提出重大備選項(xiàng)目。
（二）政策法規(guī)股（調(diào)查確權(quán)登記股）：負(fù)責(zé)地理信息測(cè)繪，土地監(jiān)測(cè)工作；負(fù)責(zé)組織自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域違法案件會(huì)審會(huì)議；負(fù)責(zé)重大行政執(zhí)法決定的法制審核工作；組織開(kāi)展法治宣傳教育；承擔(dān)行政復(fù)議答 、聽(tīng)證工作；歸口管理行政應(yīng)訴和公平竟?fàn)帉彶楣ぷ鳎煌七M(jìn)依 行政工作；指導(dǎo)監(jiān)督行政執(zhí)法工作；土地和礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法、監(jiān)管。負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作 制定各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、測(cè)繪、信息、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用等制度。指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作 負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。定期組織實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、變更調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和分析評(píng)價(jià)；開(kāi)展全區(qū)水、森林、草地濕地資源和地理國(guó)情等專項(xiàng)調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作 負(fù)責(zé)實(shí)施全區(qū)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理 負(fù)責(zé)監(jiān)督管理地理信息安全、測(cè)繪成果質(zhì)量和測(cè)繪活動(dòng) 負(fù)責(zé)全區(qū)地圖管理、地理信息公共服務(wù)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)測(cè)量標(biāo)志保護(hù) 承擔(dān)地理空間數(shù)據(jù)的匯集整合、提供使用和共享工作 。負(fù)責(zé) 全區(qū)航天航空遙感影像數(shù)據(jù)的同意獲取、處理提供。
（三）用途管制股（開(kāi)發(fā)利用股、耕地保護(hù)股）：承擔(dān)建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審；承擔(dān)審查、核發(fā)有用地預(yù)審權(quán)的建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審意見(jiàn)和選址意見(jiàn)書(shū)、建設(shè)用地規(guī)劃許可證；承擔(dān)報(bào)國(guó)務(wù)院、省政府、市政府審批的各類土地用途轉(zhuǎn)用、征收、征用的審核、報(bào)批工作；負(fù)責(zé)土地使用權(quán)收回 負(fù)責(zé)行政審批，土地征收，農(nóng)用地轉(zhuǎn)用，用地預(yù)審，臨時(shí)用地審批，征地拆遷實(shí)施。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)管理政策和統(tǒng)計(jì)制度；負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估和資產(chǎn)核算工作；承辦全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出 的評(píng)估和方案實(shí)施；草擬國(guó)有劃撥決定書(shū)、國(guó)有建設(shè)用地使用 出讓合同；承辦土地轉(zhuǎn)讓、改變土地利用條件具體工作；承辦自然資源土地儲(chǔ)備和供應(yīng)計(jì)劃 編制；承辦自然資源市場(chǎng)監(jiān)督管理和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)土地 市場(chǎng)信用體系；承辦閑置土地的認(rèn)定工作；參與建立政府公示自然資源價(jià)格體系，參與自然資源 級(jí)價(jià)格評(píng)估，參與組織基準(zhǔn)地更新；開(kāi)展自然資源節(jié)約集約利用 負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、耕地質(zhì)量保護(hù)工作 組織實(shí)施轄區(qū)耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本。 農(nóng)田特殊保護(hù) 負(fù)責(zé)耕地占補(bǔ)平衡管理，落實(shí)占用耕地補(bǔ)償制 度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。
（四）工程規(guī)劃管理股（生態(tài)修復(fù)股、地質(zhì)災(zāi)害和礦產(chǎn)資源管理股）：負(fù)責(zé)牽頭組織岳陽(yáng)樓區(qū)范圍內(nèi)村莊規(guī)劃的編制及技術(shù)審查 負(fù)責(zé)協(xié)助協(xié)調(diào)城市規(guī)劃在我區(qū)的項(xiàng)目審查審批等業(yè)務(wù)工作 協(xié)助協(xié)調(diào)城市規(guī)劃在我區(qū)除市 工程外的市級(jí)項(xiàng)目審查審批等業(yè)務(wù) 負(fù)責(zé)協(xié)助岳陽(yáng)樓區(qū)范圍 區(qū)級(jí)鄉(xiāng)、村、社區(qū)、學(xué)校、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、社區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等公益性規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)用地和工程及鄉(xiāng)村規(guī)劃許可初審 負(fù)責(zé)建設(shè)工程規(guī)劃審批檔案的形成和移交；負(fù)責(zé)組織用地核驗(yàn)核查和規(guī)劃條件核實(shí)工作。負(fù)責(zé) 與編制國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃，國(guó)土空間綜合整治，土地整理復(fù)墾等工作 參與建立生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，執(zhí)行合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，并提出區(qū)級(jí)備選項(xiàng)目。負(fù)責(zé)組織地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃的編制、年度防治方案；組織協(xié)調(diào)地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害的預(yù)防、預(yù)報(bào)，監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害治理工作，監(jiān)督管理地下水過(guò)量開(kāi)采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問(wèn)題；擬定礦產(chǎn)資源政策和規(guī)劃并組織實(shí)施，監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)；承擔(dān)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量備案、登記、統(tǒng)計(jì)和信息發(fā)布及壓覆礦產(chǎn)資源的管理、礦產(chǎn)儲(chǔ)備工作；實(shí)施礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)管理，建立礦產(chǎn)資源安全監(jiān)測(cè)預(yù)警體系；監(jiān)督地質(zhì)資料匯交、保管和利用，監(jiān)督管理古生物化石；組織指導(dǎo)全區(qū) 綠色礦山建設(shè)；負(fù)責(zé)全區(qū)礦業(yè)權(quán)出讓收益評(píng)估及管理。
（五）自然資源事務(wù)所：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)協(xié)助相關(guān)股室部門進(jìn)行國(guó)土空間綜合整治、生態(tài)修復(fù)工程項(xiàng)目實(shí)施、轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、各類項(xiàng)目選址與用地預(yù)審、規(guī)劃條件核實(shí)和用地核驗(yàn)核查、拆遷安置等工作提供服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)自然資源局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：參公事業(yè)身份人員24名，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)事業(yè)編制人員2名，二級(jí)機(jī)構(gòu)事務(wù)所全額撥款事業(yè)編制人員5名。本部門內(nèi)設(shè)：辦公室（財(cái)務(wù)股）、政策法規(guī)股（調(diào)查確權(quán)登記股）、用途管制股（開(kāi)發(fā)利用股、耕地保護(hù)股）、工程規(guī)劃管理股（生態(tài)修復(fù)股、地質(zhì)災(zāi)害和礦產(chǎn)資源管理股）、區(qū)自然資源局設(shè)下列所屬派出機(jī)構(gòu)：梅溪自然資源所 ；郭鎮(zhèn)自然資源所；城區(qū)自然資源所。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)自然資源局2021年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)自然資源局單位本級(jí)以及二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)自然資源事務(wù)所。
第二部分
2021年度部門決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)均為345.44萬(wàn)元。與上一年度相比，收、支總計(jì)各減少3,243.29萬(wàn)元，下降90.37%。主要是因?yàn)?/span>2020年我局屬市直單位，支出全部來(lái)源于市財(cái)政下?lián)艿念A(yù)算經(jīng)費(fèi)及非稅收入執(zhí)收成本，業(yè)務(wù)費(fèi)占70.00%；2021年下放至樓區(qū)后，我局除人員經(jīng)費(fèi)和辦公運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)外，基本是用的市財(cái)政上年結(jié)余資金，因此收支總比有所減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)345.44萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入315.44萬(wàn)元，占91.32%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入30.00萬(wàn)元，占8.68%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)342.44萬(wàn)元，其中：基本支出232.46萬(wàn)元，占67.88%；項(xiàng)目支出109.98萬(wàn)元，占32.12%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為315.44萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款315.44萬(wàn)元，政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上一年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2,912.21萬(wàn)元，下降90.23%。主要是因?yàn)?/span>2020年我局屬市直單位，支出全部來(lái)源于市財(cái)政下?lián)艿念A(yù)算經(jīng)費(fèi)及非稅收入執(zhí)收成本，業(yè)務(wù)費(fèi)占70.00%；2021年下放至樓區(qū)后，我局除人員經(jīng)費(fèi)和辦公運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)外，基本是用的市財(cái)政上年結(jié)余資金，因此收支總比有所減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出315.44萬(wàn)元，其中：基本支出205.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出109.98萬(wàn)元。占本年支出合計(jì)的92.12%。與上一年度相比，財(cái)政撥款支出減少1,952.46萬(wàn)元，下降86.09%。主要是因?yàn)?/span>2020年我局屬市直單位，支出全部來(lái)源于市財(cái)政下?lián)艿念A(yù)算經(jīng)費(fèi)及非稅收入執(zhí)收成本，業(yè)務(wù)費(fèi)占70.00%；2021年下放至樓區(qū)后，我局除人員經(jīng)費(fèi)和辦公運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)外，基本是用的市財(cái)政上年結(jié)余資金，因此收支總比有所減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出315.44萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0.75萬(wàn)元，占0.24%；社會(huì)保障和就業(yè)支出48.39萬(wàn)元，占15.34%；自然資源海洋氣象等支出266.30萬(wàn)元，占84.42%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,022.21萬(wàn)元，支出決算數(shù)為315.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的30.86%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.75萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中下?lián)艿臉菂^(qū)作風(fēng)建設(shè)年動(dòng)員大會(huì)2020年度優(yōu)崗人員獎(jiǎng)勵(lì)，年初未納入預(yù)算。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為45.46萬(wàn)元，支出決算為45.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為22.73萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)社保測(cè)算系統(tǒng)要求，財(cái)政預(yù)算單位的職業(yè)年金單位部分不按月繳納，擬掛賬，因此無(wú)支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.93萬(wàn)元，支出決算為2.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.70萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于機(jī)構(gòu)改革單位下放，人社局未及時(shí)核定我單位人員信息，無(wú)法在工資系統(tǒng)中統(tǒng)發(fā)工資，因此支付系統(tǒng)的該項(xiàng)資金無(wú)法使用。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為20.26萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于機(jī)構(gòu)改革單位下放，人社局未及時(shí)核定我單位人員信息，無(wú)法在工資系統(tǒng)中統(tǒng)發(fā)工資，因此支付系統(tǒng)的該項(xiàng)資金無(wú)法使用。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為9.23萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于機(jī)構(gòu)改革單位下放，人社局未及時(shí)核定我單位人員信息，無(wú)法在工資系統(tǒng)中統(tǒng)發(fā)工資，因此支付系統(tǒng)的該項(xiàng)資金無(wú)法使用。
8、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為339.92萬(wàn)元，支出決算為87.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的25.71%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年我局屬市直單位，支出全部來(lái)源于市財(cái)政下?lián)艿念A(yù)算經(jīng)費(fèi)及非稅收入執(zhí)收成本，業(yè)務(wù)費(fèi)占70.00%；2021年下放至樓區(qū)后，我局除人員經(jīng)費(fèi)和辦公運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)外，基本是用的市財(cái)政上年結(jié)余資金，因此收支總比有所減少。
9、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為479.00萬(wàn)元，支出決算為3.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.65%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年我局屬市直單位，支出全部來(lái)源于市財(cái)政下?lián)艿念A(yù)算經(jīng)費(fèi)及非稅收入執(zhí)收成本，業(yè)務(wù)費(fèi)占70%；2021年下放至樓區(qū)后，我局除人員經(jīng)費(fèi)和辦公運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)外，基本是用的市財(cái)政上年結(jié)余資金，因此收支總比有所減少。
10、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為67.57萬(wàn)元，支出決算為46.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的69.15%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年我局屬市直單位，支出全部來(lái)源于市財(cái)政下?lián)艿念A(yù)算經(jīng)費(fèi)及非稅收入執(zhí)收成本，業(yè)務(wù)費(fèi)占70.00%；2021年下放至樓區(qū)后，我局除人員經(jīng)費(fèi)和辦公運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)外，基本是用的市財(cái)政上年結(jié)余資金，因此收支總比有所減少。
11、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為106.69萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：耕地保護(hù)及基本農(nóng)田等業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi)、庭院維修費(fèi)、電腦耗材及固定資產(chǎn)購(gòu)置。
12、自然資源海洋氣象等支出（類）其他自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為22.29萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：違法圖斑測(cè)量費(fèi)及工作資料文件打印費(fèi)。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為32.41萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于機(jī)構(gòu)改革單位下放，人社局未及時(shí)核定我單位人員信息，無(wú)法在工資系統(tǒng)中統(tǒng)發(fā)工資，因此支付系統(tǒng)的該項(xiàng)資金無(wú)法使用。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出205.46萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)136.25萬(wàn)元，占基本支出的66.32%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)69.20萬(wàn)元，占基本支出的33.68%，主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.10萬(wàn)元，支出決算為2.97萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.81%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.10萬(wàn)元，支出決算為0.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的50.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是全年共接待來(lái)訪團(tuán)2組，與上年相比增加0.05萬(wàn)元，由于上年數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，增長(zhǎng)的主要原因是臨時(shí)接待了2組考察團(tuán)的來(lái)訪調(diào)研。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.00萬(wàn)元，支出決算為2.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約的文件精神 ，與上年相比減少4.46萬(wàn)元，下降60.43%，下降的主要原因是厲行節(jié)約的文件精神。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.05萬(wàn)元，占1.68%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.92萬(wàn)元，占98.32%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2021年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.05萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組2個(gè)、來(lái)賓15人次，主要是寧波市自然資源和規(guī)劃局海曙分局?jǐn)y海曙區(qū)領(lǐng)導(dǎo)考察團(tuán)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.92萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)買更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.92萬(wàn)元，主要是加油費(fèi)，車險(xiǎn)費(fèi)，維修費(fèi)等支出，截至2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)自然資源局2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.20萬(wàn)元，比上一年決算數(shù)減少1,354.76萬(wàn)元，下降95.14%。主要原因是：2020年我局屬市直單位，支出全部來(lái)源于市財(cái)政下?lián)艿念A(yù)算經(jīng)費(fèi)及非稅收入執(zhí)收成本，業(yè)務(wù)費(fèi)占70.00%；2021年下放至樓區(qū)后，我局除人員經(jīng)費(fèi)和辦公運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)外，基本是用的市財(cái)政上年結(jié)余資金，因此收支總比有所減少。
十一、一般性支出情況
2021年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)自然資源局開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，我單位2021年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.37萬(wàn)元，人數(shù)3人，用于新媒體通訊員培訓(xùn)費(fèi)以及事務(wù)所事業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)自然資源局2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)自然資源局共有車輛2輛（臺(tái)），其中：機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是均為執(zhí)法用車；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)自然資源局整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為99.9分。全年預(yù)算數(shù)為1,022.21萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為345.44萬(wàn)元，完成預(yù)算的33.79%。主要包括：配合市級(jí)國(guó)土空間規(guī)劃編制，做好規(guī)劃編制基礎(chǔ)工作；服務(wù)重點(diǎn)和民生實(shí)事項(xiàng)目，快速完成規(guī)劃審查工作；嚴(yán)格土地依法征收，做好各項(xiàng)目清零掃尾工作；服務(wù)產(chǎn)業(yè)促發(fā)展，保障項(xiàng)目用地；落實(shí)土地衛(wèi)片執(zhí)法整改相關(guān)要求，做好執(zhí)法巡查各項(xiàng)工作；抓實(shí)基礎(chǔ)工作，提高行政效能。詳情見(jiàn)附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
自然資源局2021年績(jī)效自評(píng)報(bào)告及考核表.doc