2022年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)自然資源局部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)自然資源局部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)自然資源局部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)地理信息測(cè)繪，土地監(jiān)測(cè)工作；負(fù)責(zé)組織自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域違法案件會(huì)審會(huì)議；負(fù)責(zé)重大行政執(zhí)法決定的法制審核工作；組織開(kāi)展法治宣傳教育；承擔(dān)行政復(fù)議答復(fù)、聽(tīng)證工作；歸口管理行政應(yīng)訴和公平竟?fàn)帉彶楣ぷ�；推進(jìn)依法行政工作；指導(dǎo)監(jiān)督行政執(zhí)法工作；土地和礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法、監(jiān)管。負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作 制定各類(lèi)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、測(cè)繪、信息、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用等制度。指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作，負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。定期組織實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、變更調(diào)查、專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和分析評(píng)價(jià)；開(kāi)展全區(qū)水、森林、草地濕地資源和地理國(guó)情等專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)實(shí)施全區(qū)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理 負(fù)責(zé)監(jiān)督管理地理信息安全、測(cè)繪成果質(zhì)量和測(cè)繪活動(dòng) 負(fù)責(zé)全區(qū)地圖管理、地理信息公共服務(wù)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)、承擔(dān)地理空間數(shù)據(jù)的匯集整合、提供使用和共享工作。負(fù)責(zé)全區(qū)航天航空遙感影像數(shù)據(jù)的同意獲取、處理提供。
（二）承擔(dān)建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審；承擔(dān)審查、核發(fā)有用地預(yù)審權(quán)的建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審意見(jiàn)和選址意見(jiàn)書(shū)、建設(shè)用地規(guī)劃許可證；承擔(dān)報(bào)國(guó)務(wù)院、省政府、市政府審批的各類(lèi)土地用途轉(zhuǎn)用、征收、征用的審核、報(bào)批工作；負(fù)責(zé)土地使用權(quán)收回，負(fù)責(zé)行政審批，土地征收，農(nóng)用地轉(zhuǎn)用，用地預(yù)審，臨時(shí)用地審批，征地拆遷實(shí)施。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)管理政策和統(tǒng)計(jì)制度；負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估和資產(chǎn)核算工作；承辦全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出售的評(píng)估和方案實(shí)施；草擬國(guó)有劃撥決定書(shū)、國(guó)有建設(shè)用地使用出讓合同；承辦土地轉(zhuǎn)讓、改變土地利用條件具體工作；承辦自然資源土地儲(chǔ)備和供應(yīng)計(jì)劃編制；承辦自然資源市場(chǎng)監(jiān)督管理和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)土地市場(chǎng)信用體系；承辦閑置土地的認(rèn)定工作；參與建立政府公示自然資源價(jià)格體系，參與自然資源 級(jí)價(jià)格評(píng)估，參與組織基準(zhǔn)地更新；開(kāi)展自然資源節(jié)約集約利用，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、耕地質(zhì)量保護(hù)工作，組織實(shí)施轄區(qū)耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本。農(nóng)田特殊保護(hù)，負(fù)責(zé)耕地占補(bǔ)平衡管理，落實(shí)占用耕地補(bǔ)償制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。
（三）負(fù)責(zé)牽頭組織岳陽(yáng)樓區(qū)范圍內(nèi)村莊規(guī)劃的編制及技術(shù)審查，負(fù)責(zé)協(xié)助協(xié)調(diào)城市規(guī)劃在我區(qū)的項(xiàng)目審查審批等業(yè)務(wù)工作，協(xié)助協(xié)調(diào)城市規(guī)劃在我區(qū)除市級(jí)工程外的市級(jí)項(xiàng)目審查審批等業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)協(xié)助岳陽(yáng)樓區(qū)范圍內(nèi)區(qū)級(jí)鄉(xiāng)、村、社區(qū)、學(xué)校、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、社區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等公益性規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)用地和工程及鄉(xiāng)村規(guī)劃許可初審；負(fù)責(zé)建設(shè)工程規(guī)劃審批檔案的形成和移交；負(fù)責(zé)組織用地核驗(yàn)核查和規(guī)劃條件核實(shí)工作。負(fù)責(zé)編制國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃，國(guó)土空間綜合整治，土地整理復(fù)墾等工作 參與建立生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，執(zhí)行合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，并提出區(qū)級(jí)備選項(xiàng)目。負(fù)責(zé)組織地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃的編制、年度防治方案；組織協(xié)調(diào)地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害的預(yù)防、預(yù)報(bào)，監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害治理工作，監(jiān)督管理地下水過(guò)量開(kāi)采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問(wèn)題；擬定礦產(chǎn)資源政策和規(guī)劃并組織實(shí)施，監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)；承擔(dān)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量備案、登記、統(tǒng)計(jì)和信息發(fā)布及壓覆礦產(chǎn)資源的管理、礦產(chǎn)儲(chǔ)備工作；實(shí)施礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)管理，建立礦產(chǎn)資源安全監(jiān)測(cè)預(yù)警體系；監(jiān)督地質(zhì)資料匯交、保管和利用，監(jiān)督管理古生物化石；組織指導(dǎo)全區(qū)綠色礦山建設(shè)；負(fù)責(zé)全區(qū)礦業(yè)權(quán)出讓收益評(píng)估及管理。
（四）自然資源所：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)協(xié)助相關(guān)股室部門(mén)進(jìn)行國(guó)土空間綜合整治、生態(tài)修復(fù)工程項(xiàng)目實(shí)施、轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、各類(lèi)項(xiàng)目選址與用地預(yù)審、規(guī)劃條件核實(shí)和用地核驗(yàn)核查、拆遷安置等工作提供服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（財(cái)務(wù)股）、政策法規(guī)股（調(diào)查確權(quán)登記股）、用途管制股（開(kāi)發(fā)利用股、耕地保護(hù)股）、工程規(guī)劃管理股（生態(tài)修復(fù)股、地質(zhì)災(zāi)害和礦產(chǎn)資源管理股）、區(qū)自然資源局設(shè)下列所屬派出機(jī)構(gòu)：梅溪自然資源所、郭鎮(zhèn)自然資源所、城區(qū)自然資源所、下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)自然資源事務(wù)中心。本部門(mén)現(xiàn)有干部職工21人，其中參照公務(wù)員管理編制人數(shù)21人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位下屬岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)自然資源事務(wù)中心，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)自然資源局2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)自然資源局本級(jí)。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)自然資源事務(wù)中心單位獨(dú)立核算。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為1,056.97萬(wàn)元。與上年相比，增加711.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)205.98%，主要是因?yàn)?span>2021年機(jī)構(gòu)改革下沉樓區(qū)時(shí)，2021年自然資源業(yè)務(wù)費(fèi)基本在市直支付系統(tǒng)使用上年非稅返還款及專(zhuān)項(xiàng)結(jié)余款支出，2022年所有自然資源業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)均從樓區(qū)本支付系統(tǒng)支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)1,056.97萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,056.97萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)1,030.81萬(wàn)元，其中：基本支出684.00萬(wàn)元，占66.36%；項(xiàng)目支出346.81萬(wàn)元，占33.64%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1,056.97萬(wàn)元，與上年相比，增加741.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)235.08%，主要是因?yàn)?span>2021年機(jī)構(gòu)改革下沉樓區(qū)時(shí)，2021年自然資源業(yè)務(wù)費(fèi)基本在市直支付系統(tǒng)使用上年非稅返還款及專(zhuān)項(xiàng)結(jié)余款支出，2022年所有自然資源業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)均從樓區(qū)本支付系統(tǒng)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1,030.81萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加741.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)235.08%，主要是因?yàn)?span>2021年機(jī)構(gòu)改革下沉樓區(qū)時(shí)，2021年自然資源業(yè)務(wù)費(fèi)基本在市直支付系統(tǒng)使用上年非稅返還款及專(zhuān)項(xiàng)結(jié)余款支出，2022年所有自然資源業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)均從樓區(qū)本支付系統(tǒng)支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1,030.81萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出138.25萬(wàn)元，占13.41%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出26.94萬(wàn)元，占2.61%;衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出20.08萬(wàn)元，占1.95%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出17.47萬(wàn)元，占1.70%；自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出385.78萬(wàn)元，占37.43%；住房保障（類(lèi)）支出25.19萬(wàn)元，占2.44%；其他（類(lèi)）支出417.10萬(wàn)元，占40.46%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為538.07萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1,030.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的191.58%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.35萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：中途工作需要支出，年初預(yù)算無(wú)法預(yù)估，年中追加指標(biāo)。
2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為137.90萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：中途工作需要支出，年初預(yù)算無(wú)法預(yù)估，年中追加指標(biāo)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為24.46萬(wàn)元，支出決算為24.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.48萬(wàn)元，支出決算為1.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.53萬(wàn)元，支出決算為1.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的65.36%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：社�；鶖�(shù)調(diào)整。
6、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為3.43萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：突發(fā)性事件年初無(wú)法預(yù)估。
7、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為16.65萬(wàn)元，支出決算為16.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為17.47萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：中途工作需要支出，年初預(yù)算無(wú)法預(yù)估，年中追加指標(biāo)。
9、自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為308.85萬(wàn)元，支出決算為368.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.28%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：中途工作需要支出，年初預(yù)算無(wú)法預(yù)估，年中追加指標(biāo)。
10、自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）其他自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為17.39萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：中途工作需要支出，年初預(yù)算無(wú)法預(yù)估，年中追加指標(biāo)。
11、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為26.40萬(wàn)元，支出決算為25.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.38%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：正常人員異動(dòng)。
12、其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為417.10萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：中途工作需要支出，年初預(yù)算無(wú)法預(yù)估，年中追加指標(biāo)。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為21.96萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為12.23萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
15、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.69萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
16、自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為120.82萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出684.00萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)460.03萬(wàn)元，占基本支出的67.26%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)223.97萬(wàn)元，占基本支出的32.74%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.00萬(wàn)元，支出決算為3.68萬(wàn)元，完成預(yù)算的61.33%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6.00萬(wàn)元，支出決算為3.68萬(wàn)元，完成預(yù)算的61.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比增加0.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.03%,增長(zhǎng)的主要原因是一臺(tái)公車(chē)使用年限長(zhǎng)，維修費(fèi)過(guò)高。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.68萬(wàn)元，占100.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?span>2022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?span>2022年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.68萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.68萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車(chē)日常使用支出，截至2022年12月31日，本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出223.97萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加154.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)223.66%。主要原因是：2021年下放至樓區(qū)后，我局部分公用經(jīng)費(fèi)比如物業(yè)管理費(fèi)等都是用的市財(cái)政上年結(jié)余資金支出，2022年開(kāi)始全部在樓區(qū)財(cái)政支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為2.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。用于召開(kāi)1次會(huì)議，人數(shù)10人，內(nèi)容為2021年度全區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人考評(píng)會(huì)議。
本部門(mén)無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額114.35萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出37.85萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出4.82萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出71.68萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額114.35萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額114.35萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是一般公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出1,030.81萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出1,030.81萬(wàn)元，其中：基本支出684.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出346.81萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分98.5分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金346.81萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分97分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
（二）部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為98.5分。全年預(yù)算數(shù)為538.07萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1,030.81萬(wàn)元，完成預(yù)算的191.58%。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是總結(jié)歸納本單位“四本預(yù)算”支出的績(jī)效目標(biāo)完成情況：一般公共預(yù)算支出1,030.81萬(wàn)元，政府性基金撥款0.00萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款0.00萬(wàn)元，其他資金0.00萬(wàn)元；二是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況：保持了2臺(tái)公務(wù)用車(chē)的運(yùn)行，審查項(xiàng)目工作質(zhì)量情況達(dá)到了100.00%，機(jī)關(guān)承擔(dān)的自然資源業(yè)務(wù)工作在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按要求完成率達(dá)到了88.00%，項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中有效節(jié)約經(jīng)濟(jì)成本，但由于事權(quán)下放，部分工作職能職權(quán)市里未跟區(qū)里達(dá)到統(tǒng)一意見(jiàn)，工作進(jìn)行較困難；三是圍繞單位職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，總結(jié)單位資產(chǎn)管理和開(kāi)展業(yè)務(wù)情況：我單位在資產(chǎn)管理中嚴(yán)格按照文件規(guī)定，不管是資產(chǎn)資金的使用及采購(gòu)流程及資產(chǎn)管理上都做到了完整統(tǒng)一的管理目標(biāo)；我單位在自然資源業(yè)務(wù)工作中，其主要涵蓋的自然資源管理、城鎮(zhèn)規(guī)劃等都嚴(yán)格按照事權(quán)下放的要求，恪盡職守；四是從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面，衡量單位整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果：我局承擔(dān)的自然資源工作具有促進(jìn)發(fā)展的效益，有效保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，有效保障樓區(qū)范圍內(nèi)自然資源保護(hù)工作，自然資源政策宣傳到位，社會(huì)公眾滿意度較高。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是自然資源相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)年度專(zhuān)項(xiàng)工作無(wú)下?lián)芙?jīng)費(fèi)或經(jīng)費(fèi)不足；二是某些項(xiàng)目為當(dāng)年中央或省市區(qū)臨時(shí)要求工作，因任務(wù)重時(shí)間緊，專(zhuān)項(xiàng)資金無(wú)法及時(shí)下?lián)艿轿?/span>；三是事權(quán)下放承接較困難。下一步改進(jìn)措施：一是目前無(wú)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)或經(jīng)費(fèi)不夠部分從我局非稅收入返還款資金支出；二是多向業(yè)務(wù)股室宣傳專(zhuān)項(xiàng)資金及時(shí)使用的重要性，重視采購(gòu)內(nèi)控制度的宣傳把握，資金使用和采購(gòu)流程業(yè)務(wù)股室必須人人清楚；三是對(duì)接好事權(quán)下放工作。轉(zhuǎn)變觀念，理清思路，積極匯報(bào)，爭(zhēng)取上級(jí)的重視和支持，搞好事權(quán)屬地改革。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)自然資源局2022年績(jī)效績(jī)效自評(píng).docx
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)自然資源局2022年部門(mén)決算公開(kāi)表.xlsx