岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源局2023年度部門預(yù)算說明

 

目錄

 

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

23、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

24、整體支出績效目標(biāo)表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

注：以上部門預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、辦公室（財(cái)務(wù)股）。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的協(xié)調(diào)和督查督辦；承擔(dān)安全保密、新聞宣傳、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；承擔(dān)政工人事，績效考核等工作；負(fù)責(zé)信息收?qǐng)?bào)、宣傳報(bào)道等工作；牽頭組織人大建議、政協(xié)提案辦理；承擔(dān)信訪、政務(wù)公開、綜治維穩(wěn)等工作。負(fù)責(zé)承擔(dān)自然資源和規(guī)劃部門規(guī)費(fèi)征管和專項(xiàng)資金、基金的管理工作；擬定有關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理的規(guī)定；負(fù)責(zé)部門預(yù)決算編制、政府采購、國庫集中支付、內(nèi)部審計(jì)工作；管理基本建設(shè)及重大專項(xiàng)投資、重大裝備；承擔(dān)財(cái)政和社會(huì)資金的結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作，擬定合理利用社會(huì)資金的政策措施，參與提出重大備選項(xiàng)目。

2、政策法規(guī)股（調(diào)查確權(quán)登記股）。負(fù)責(zé)地理信息測(cè)繪，土地監(jiān)測(cè)工作；負(fù)責(zé)組織自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域違法案件會(huì)審會(huì)議；負(fù)責(zé)重大行政執(zhí)法決定的法制審核工作；組織開展法治宣傳教育；承擔(dān)行政復(fù)議答復(fù)、聽證工作；歸口管理行政應(yīng)訴和公平竟?fàn)帉彶楣ぷ�；推進(jìn)依法行政工作；指導(dǎo)監(jiān)督行政執(zhí)法工作；土地和礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法、監(jiān)管。負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作，制定各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、測(cè)繪、信息、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用等制度。指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作，負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。定期組織實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、變更調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和分析評(píng)價(jià)；開展全區(qū)水、森林、草地濕地資源和地理國情等專項(xiàng)調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)實(shí)施全區(qū)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理地理信息安全、測(cè)繪成果質(zhì)量和測(cè)繪活動(dòng)，負(fù)責(zé)全區(qū)地圖管理、地理信息公共服務(wù)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)，承擔(dān)地理空間數(shù)據(jù)的匯集整合、提供使用和共享工作。負(fù)責(zé)全區(qū)航天航空遙感影像數(shù)據(jù)的同意獲取、處理提供。

3、用途管制股（開發(fā)利用股、耕地保護(hù)股）。承擔(dān)建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審；承擔(dān)審查、核發(fā)有用地預(yù)審權(quán)的建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審意見和選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證；承擔(dān)報(bào)國務(wù)院、省政府、市政府審批的各類土地用途轉(zhuǎn)用、征收、征用的審核、報(bào)批工作；負(fù)責(zé)土地使用權(quán)收回 負(fù)責(zé)行政審批，土地征收，農(nóng)用地轉(zhuǎn)用，用地預(yù)審，臨時(shí)用地審批，征地拆遷實(shí)施。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)管理政策和統(tǒng)計(jì)制度；負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估和資產(chǎn)核算工作；承辦全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出售的評(píng)估和方案實(shí)施；草擬國有劃撥決定書、國有建設(shè)用地使用出讓合同；承辦土地轉(zhuǎn)讓、改變土地利用條件具體工作；承辦自然資源土地儲(chǔ)備和供應(yīng)計(jì)劃編制；承辦自然資源市場(chǎng)監(jiān)督管理和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)土地市場(chǎng)信用體系；承辦閑置土地的認(rèn)定工作；參與建立政府公示自然資源價(jià)格體系，參與自然資源等級(jí)價(jià)格評(píng)估，參與組織基準(zhǔn)地更新；開展自然資源節(jié)約集約利用，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、耕地質(zhì)量保護(hù)工作，組織實(shí)施轄區(qū)耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本。農(nóng)田特殊保護(hù)，負(fù)責(zé)耕地占補(bǔ)平衡管理，落實(shí)占用耕地補(bǔ)償制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。

4、工程規(guī)劃管理股（生態(tài)修復(fù)股、地質(zhì)災(zāi)害和礦產(chǎn)資源管理股）。負(fù)責(zé)牽頭組織岳陽樓區(qū)范圍內(nèi)村莊規(guī)劃的編制及技術(shù)審查；負(fù)責(zé)協(xié)助協(xié)調(diào)城市規(guī)劃在我區(qū)的項(xiàng)目審查審批等業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)協(xié)助協(xié)調(diào)城市規(guī)劃在我區(qū)除市級(jí)工程外的市級(jí)項(xiàng)目審查審批等業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)協(xié)助岳陽樓區(qū)范圍內(nèi)區(qū)級(jí)鄉(xiāng)、村、社區(qū)、學(xué)校、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、社區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等公益性規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)用地和工程及鄉(xiāng)村規(guī)劃許可初審 負(fù)責(zé)建設(shè)工程規(guī)劃審批檔案的形成和移交；負(fù)責(zé)組織用地核驗(yàn)核查和規(guī)劃條件核實(shí)工作。負(fù)責(zé)編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃，國土空間綜合整治，土地整理復(fù)墾等工作 參與建立生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，執(zhí)行合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，并提出區(qū)級(jí)備選項(xiàng)目。負(fù)責(zé)組織地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃的編制、年度防治方案；組織協(xié)調(diào)地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害的預(yù)防、預(yù)報(bào)，監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害治理工作，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題；擬定礦產(chǎn)資源政策和規(guī)劃并組織實(shí)施，監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)；承擔(dān)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量備案、登記、統(tǒng)計(jì)和信息發(fā)布及壓覆礦產(chǎn)資源的管理、礦產(chǎn)儲(chǔ)備工作；實(shí)施礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)管理，建立礦產(chǎn)資源安全監(jiān)測(cè)預(yù)警體系；監(jiān)督地質(zhì)資料匯交、保管和利用，監(jiān)督管理古生物化石；組織指導(dǎo)全區(qū) 綠色礦山建設(shè)；負(fù)責(zé)全區(qū)礦業(yè)權(quán)出讓收益評(píng)估及管理。

5、自然資源所。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)協(xié)助相關(guān)股室部門進(jìn)行國土空間綜合整治、生態(tài)修復(fù)工程項(xiàng)目實(shí)施、轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、各類項(xiàng)目選址與用地預(yù)審、規(guī)劃條件核實(shí)和用地核驗(yàn)核查、拆遷安置等工作提供服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置：辦公室（財(cái)務(wù)股）、政策法規(guī)股（調(diào)查確權(quán)登記股）、用途管制股（開發(fā)利用股、耕地保護(hù)股）、工程規(guī)劃管理股（生態(tài)修復(fù)股、地質(zhì)災(zāi)害和礦產(chǎn)資源管理股）、區(qū)自然資源局設(shè)下列所屬派出機(jī)構(gòu)：梅溪自然資源所、郭鎮(zhèn)自然資源所、城區(qū)自然資源所。

2、本部門現(xiàn)有干部職工21人，其中參照公務(wù)員管理編制人數(shù)21人。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位下屬岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源事務(wù)中心，本次2023年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算854.03萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款854.03萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、19表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加315.96萬元，主要原因是按照省廳要求開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃編制和衛(wèi)片執(zhí)法技術(shù)服務(wù)等工作，區(qū)政府配套了相關(guān)的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款。

（二）支出預(yù)算

2023年本部門支出預(yù)算854.03萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1.17萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出83.53萬元，衛(wèi)生健康支出15.08萬元，自然資源海洋氣象等支出730.01萬元，住房保障支出24.24萬元。支出較去年增加了315.96萬元，其中基本支出減少24.04萬元，項(xiàng)目支出增加340.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)樵诰幦藛T減少了3人；項(xiàng)目支出增加主要原因是按照省廳要求開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃編制和衛(wèi)片執(zhí)法技術(shù)服務(wù)等工作，故項(xiàng)目支出也相應(yīng)加大。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算854.03萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1.17萬元，占0.14%；社會(huì)保障和就業(yè)支出83.53萬元，占9.78%；衛(wèi)生健康支出15.08萬元，占1.76%；自然資源海洋氣象等支出730.01萬元，占85.48%；住房保障支出24.24萬元，占2.84%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為393.20萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)355.40萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出37.80萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為460.83萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出460.00萬元，主要用于樓區(qū)范圍內(nèi)的自然資源相關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)：土地衛(wèi)片執(zhí)法、村莊規(guī)劃編制等工作的績效考核任務(wù)等方面；死亡撫恤金0.83萬元，主要用于本單位職工遺屬2023年撫恤金開支。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款37.80萬元，比上一年減少5.40萬元，降低12.50%。主要原因是在編人員減少三人，相對(duì)應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)也減少了。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.50萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.50萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.50萬元。比上一年減少2.50萬元，降低41.67%，主要原因是2023年嚴(yán)格控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，且其中一臺(tái)為電車，運(yùn)行成本降低。

（三）一般性支出情況

2023年度本部門未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購情況

本部門2023年政府采購預(yù)算總額443.10萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類6.00萬元，服務(wù)類437.10萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)410.69萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)260.01萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)126.52萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)9.70萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)14.46萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。

截至2022年12月底，本部門共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車2輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2023年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為854.03萬元，其中，基本支出393.2萬元，項(xiàng)目支出460.83萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    （七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第二部分  部門預(yù)算公開表格

（見附件）

 

 岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源局2023年部門預(yù)算公開表.xlsx