岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源局2023年度部門預算說明

 

目錄

 

第一部分  2023年部門預算說明

第二部分  部門預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

16、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

17、政府性基金預算支出表

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

20、國有資本經(jīng)營預算支出表

21、財政專戶管理資金預算支出表

22、省級專項資金預算匯總表

23、項目支出績效目標表

24、整體支出績效目標表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）

注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分  2023年部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、辦公室（財務股）。負責機關日常運轉(zhuǎn)工作；承擔機關日常工作的協(xié)調(diào)和督查督辦；承擔安全保密、新聞宣傳、機關財務等機關日常運轉(zhuǎn)工作；承擔政工人事，績效考核等工作；負責信息收報、宣傳報道等工作；牽頭組織人大建議、政協(xié)提案辦理；承擔信訪、政務公開、綜治維穩(wěn)等工作。負責承擔自然資源和規(guī)劃部門規(guī)費征管和專項資金、基金的管理工作；擬定有關財務、資產(chǎn)管理的規(guī)定；負責部門預決算編制、政府采購、國庫集中支付、內(nèi)部審計工作；管理基本建設及重大專項投資、重大裝備；承擔財政和社會資金的結構優(yōu)化和監(jiān)測工作，擬定合理利用社會資金的政策措施，參與提出重大備選項目。

2、政策法規(guī)股（調(diào)查確權登記股）。負責地理信息測繪，土地監(jiān)測工作；負責組織自然資源和規(guī)劃領域違法案件會審會議；負責重大行政執(zhí)法決定的法制審核工作；組織開展法治宣傳教育；承擔行政復議答復、聽證工作；歸口管理行政應訴和公平竟爭審查工作；推進依法行政工作；指導監(jiān)督行政執(zhí)法工作；土地和礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法、監(jiān)管。負責自然資源統(tǒng)一確權登記工作，制定各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權登記、權籍調(diào)查、測繪、信息、爭議調(diào)處、成果應用等制度。指導監(jiān)督全區(qū)自然資源和不動產(chǎn)確權登記工作，負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。定期組織實施自然資源基礎調(diào)查、變更調(diào)查、專項調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和分析評價；開展全區(qū)水、森林、草地濕地資源和地理國情等專項調(diào)查監(jiān)測評價工作，負責實施全區(qū)基礎測繪和測繪行業(yè)管理；負責監(jiān)督管理地理信息安全、測繪成果質(zhì)量和測繪活動，負責全區(qū)地圖管理、地理信息公共服務工作。負責全區(qū)測量標志保護，承擔地理空間數(shù)據(jù)的匯集整合、提供使用和共享工作。負責全區(qū)航天航空遙感影像數(shù)據(jù)的同意獲取、處理提供。

3、用途管制股（開發(fā)利用股、耕地保護股）。承擔建設項目用地預審；承擔審查、核發(fā)有用地預審權的建設項目用地預審意見和選址意見書、建設用地規(guī)劃許可證；承擔報國務院、省政府、市政府審批的各類土地用途轉(zhuǎn)用、征收、征用的審核、報批工作；負責土地使用權收回 負責行政審批，土地征收，農(nóng)用地轉(zhuǎn)用，用地預審，臨時用地審批，征地拆遷實施。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)管理政策和統(tǒng)計制度；負責自然資源資產(chǎn)價值評估和資產(chǎn)核算工作；承辦全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出售的評估和方案實施；草擬國有劃撥決定書、國有建設用地使用出讓合同；承辦土地轉(zhuǎn)讓、改變土地利用條件具體工作；承辦自然資源土地儲備和供應計劃編制；承辦自然資源市場監(jiān)督管理和動態(tài)監(jiān)測，負責土地市場信用體系；承辦閑置土地的認定工作；參與建立政府公示自然資源價格體系，參與自然資源等級價格評估，參與組織基準地更新；開展自然資源節(jié)約集約利用，負責耕地數(shù)量、耕地質(zhì)量保護工作，組織實施轄區(qū)耕地保護責任目標考核和永久基本。農(nóng)田特殊保護，負責耕地占補平衡管理，落實占用耕地補償制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。

4、工程規(guī)劃管理股（生態(tài)修復股、地質(zhì)災害和礦產(chǎn)資源管理股）。負責牽頭組織岳陽樓區(qū)范圍內(nèi)村莊規(guī)劃的編制及技術審查；負責協(xié)助協(xié)調(diào)城市規(guī)劃在我區(qū)的項目審查審批等業(yè)務工作；負責協(xié)助協(xié)調(diào)城市規(guī)劃在我區(qū)除市級工程外的市級項目審查審批等業(yè)務；負責協(xié)助岳陽樓區(qū)范圍內(nèi)區(qū)級鄉(xiāng)、村、社區(qū)、學校、基層醫(yī)療機構、社區(qū)養(yǎng)老機構等公益性規(guī)劃建設項目的建設用地和工程及鄉(xiāng)村規(guī)劃許可初審 負責建設工程規(guī)劃審批檔案的形成和移交；負責組織用地核驗核查和規(guī)劃條件核實工作。負責編制國土空間生態(tài)修復規(guī)劃，國土空間綜合整治，土地整理復墾等工作 參與建立生態(tài)保護補償制度，執(zhí)行合理利用社會資金進行生態(tài)修復的政策措施，并提出區(qū)級備選項目。負責組織地質(zhì)災害防治規(guī)劃的編制、年度防治方案；組織協(xié)調(diào)地質(zhì)災害調(diào)查評價；承擔地質(zhì)災害的預防、預報，監(jiān)督地質(zhì)災害治理工作，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題；擬定礦產(chǎn)資源政策和規(guī)劃并組織實施，監(jiān)督指導礦產(chǎn)資源合理利用和保護；承擔礦產(chǎn)資源儲量備案、登記、統(tǒng)計和信息發(fā)布及壓覆礦產(chǎn)資源的管理、礦產(chǎn)儲備工作；實施礦山儲量動態(tài)管理，建立礦產(chǎn)資源安全監(jiān)測預警體系；監(jiān)督地質(zhì)資料匯交、保管和利用，監(jiān)督管理古生物化石；組織指導全區(qū) 綠色礦山建設；負責全區(qū)礦業(yè)權出讓收益評估及管理。

5、自然資源所。負責轄區(qū)內(nèi)協(xié)助相關股室部門進行國土空間綜合整治、生態(tài)修復工程項目實施、轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、各類項目選址與用地預審、規(guī)劃條件核實和用地核驗核查、拆遷安置等工作提供服務。

（二）機構設置

1、內(nèi)設機構設置：辦公室（財務股）、政策法規(guī)股（調(diào)查確權登記股）、用途管制股（開發(fā)利用股、耕地保護股）、工程規(guī)劃管理股（生態(tài)修復股、地質(zhì)災害和礦產(chǎn)資源管理股）、區(qū)自然資源局設下列所屬派出機構：梅溪自然資源所、郭鎮(zhèn)自然資源所、城區(qū)自然資源所。

2、本部門現(xiàn)有干部職工21人，其中參照公務員管理編制人數(shù)21人。

（三）預算單位構成

本單位下屬岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源事務中心，本次2023年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預算854.03萬元，其中，一般公共預算撥款854.03萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經(jīng)營預算）、19表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加315.96萬元，主要原因是按照省廳要求開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃編制和衛(wèi)片執(zhí)法技術服務等工作，區(qū)政府配套了相關的業(yè)務經(jīng)費撥款。

（二）支出預算

2023年本部門支出預算854.03萬元，其中，一般公共服務支出1.17萬元，社會保障和就業(yè)支出83.53萬元，衛(wèi)生健康支出15.08萬元，自然資源海洋氣象等支出730.01萬元，住房保障支出24.24萬元。支出較去年增加了315.96萬元，其中基本支出減少24.04萬元，項目支出增加340.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為在編人員減少了3人；項目支出增加主要原因是按照省廳要求開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃編制和衛(wèi)片執(zhí)法技術服務等工作，故項目支出也相應加大。

三、一般公共預算撥款支出預算

2023年一般公共預算撥款支出預算854.03萬元，其中，一般公共服務支出1.17萬元，占0.14%；社會保障和就業(yè)支出83.53萬元，占9.78%；衛(wèi)生健康支出15.08萬元，占1.76%；自然資源海洋氣象等支出730.01萬元，占85.48%；住房保障支出24.24萬元，占2.84%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為393.20萬元，其中：人員經(jīng)費355.40萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出37.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為460.83萬元，其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出460.00萬元，主要用于樓區(qū)范圍內(nèi)的自然資源相關業(yè)務工作經(jīng)費：土地衛(wèi)片執(zhí)法、村莊規(guī)劃編制等工作的績效考核任務等方面；死亡撫恤金0.83萬元，主要用于本單位職工遺屬2023年撫恤金開支。

四、政府性基金預算支出

2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

本部門2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款37.80萬元，比上一年減少5.40萬元，降低12.50%。主要原因是在編人員減少三人，相對應的公用經(jīng)費也減少了。

（二）“三公”經(jīng)費預算

本部門2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)3.50萬元，其中，公務接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費3.50萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費3.50萬元。比上一年減少2.50萬元，降低41.67%，主要原因是2023年嚴格控制公務車運行維護費，且其中一臺為電車，運行成本降低。

（三）一般性支出情況

2023年度本部門未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本部門2023年政府采購預算總額443.10萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類6.00萬元，服務類437.10萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計410.69萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計260.01萬元；通用設備原值小計126.52萬元；專用設備原值小計9.70萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計14.46萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

截至2022年12月底，本部門共有車輛2輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。

（六）預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為854.03萬元，其中，基本支出393.2萬元，項目支出460.83萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    （七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

 

 

第二部分  部門預算公開表格

（見附件）

 

 岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源局2023年部門預算公開表.xlsx