2021年岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室部門預算
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、2021年部門預算收支總表（匯總表）
2、2021年部門收入總體情況表
3、2021年部門支出總體情況表
4、2021年財政撥款收支總體情況表
5、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
6、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
7、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
8、“三公”經(jīng)費支出預算表
9、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
10、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、政府性基金撥款支出預算表
16、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
19、部門預算支出表
20、政府采購預算表
21、政府購買服務支出預算表
22、部門整體支出績效目標表
23、項目支出績效目標表
24、國有資本經(jīng)營預算表
第一部分 2021年單位預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
負責全區(qū)禁違拆違治違工作的業(yè)務指導、業(yè)務培訓、日常督查、考核督辦、交流調(diào)研；協(xié)調(diào)組織區(qū)域內(nèi)的大型禁違拆違治違執(zhí)法行動；完善區(qū)禁違拆違治違工作規(guī)劃及相關政策、考核督辦制度，對各鄉(xiāng)、街道辦事處的禁違工作進行綜合考評；協(xié)調(diào)規(guī)劃部門、鄉(xiāng)、街道辦事處做好集體土地上村（居）民住房建設報建審批工作。
（二）機構(gòu)設置
區(qū)禁違拆違治違督查辦公室設置5個內(nèi)設機構(gòu)：
1、綜合辦公室
負責本單位的政務綜合協(xié)調(diào)、后勤服務與管理工作；負
責起草工作計劃、總結(jié)、內(nèi)部制度；負責文秘、保密、信息、宣傳、議案、提案、接待聯(lián)絡等工作；負責本單位日常管理等工作。
2、督查考核室
負責建立、完善全區(qū)違法建設電子臺賬和紙質(zhì)檔案；負責各鄉(xiāng)、街道辦事處的禁違工作日常督查；負責違法建設案件的交辦、督辦；負責對各鄉(xiāng)、街道辦事處，村、社區(qū)禁違拆違治違工作進行綜合性考評；負責督查各鄉(xiāng)、街道辦事處禁違人員的工作狀態(tài)，規(guī)范執(zhí)法行為。
3、政工室
負責機關和二級機構(gòu)的干部人事管理、機構(gòu)編制、勞動工資、職稱申報、績效考核、計劃生育、工會及食堂后勤管理等工作。
4、政策法規(guī)室
負責宣傳貫徹與城鄉(xiāng)規(guī)劃相關的法律、法規(guī)及禁違政策；承辦相關規(guī)范性文件、政策制度的起草、報批工作；負責集體土地上村（居）民住房建設工作的協(xié)調(diào)組織；負責協(xié)助規(guī)劃、鄉(xiāng)、街道辦事處做好集體土地上村（居）民住房建設申報、審批工作。
5、信訪工作室
承擔岳陽樓區(qū)違法建設舉報熱線的建設、運行、管理工作；負責回復、調(diào)查、督辦市政府公共服務熱線“12345”中有關岳陽樓區(qū)違法建設、民生建房問題的咨詢、投訴、舉報；負責受理、處置、協(xié)調(diào)公民、法人或其它組織有關岳陽樓區(qū)禁違工作的信訪舉報。
機關黨支部負責機關黨群工作。
工會組織按有關規(guī)定設置。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。
2021 年本單位收入預算1359.99萬元，其中，一般公共預算撥款1359.99萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加25.02萬元，主要是因為人員經(jīng)費增加和項目支出鄉(xiāng)辦綜合整治經(jīng)費增加。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算1359.99萬元，其中，一般公共服務1359.99萬元，社會保障和就業(yè)支出科目69.24萬元，衛(wèi)生健康支出科目19.18萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目1240.88萬元，住房保障支出科目30.69萬元。支出較去年增加25.02萬元，主要是因為人員經(jīng)費增加和項目支出鄉(xiāng)辦綜合整治經(jīng)費增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算1359.99萬元，社會保障和就業(yè)支出科目69.24萬元，占5.09%；衛(wèi)生健康支出科目19.18萬元，占1.41%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目1240.88萬元，占91.25%；住房保障支出科目30.69萬元，占2.25%；。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為559.99萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為800萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出800萬元，主要用于鄉(xiāng)、街道辦事處、區(qū)禁違辦大隊、30個禁違拆違治違重點村、社區(qū)開展禁違拆違治違工作、民生建房，主要包括禁違宣傳、購置巡查、拆違工具、設備、組織拆違行動等方面；運行維護經(jīng)費0萬元。其他事業(yè)類發(fā)展資金0萬元；其他資金0萬元。
四、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排支出。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
本單位2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款96.53萬元，比2020年減少19.02萬元，減少16.46%。主要原因是人員經(jīng)費減少。
2、“三公”經(jīng)費預算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)45萬元，其中，公務接待費15萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費30萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費30萬元）。比2020年增加17萬元，主要原因是違法建設集中整治，安排社區(qū)及退伍軍人30名人員到我違法建設集中整治領導小組工作，所以開支與2020年相比上升。
3、一般性支出情況
本單位2021年會議費預算3萬元，擬召開3-5次會議，人數(shù)50-200人，內(nèi)容為禁違工作部署會、推進會、督導會等；培訓費預算3X萬元，擬開展2-3次培訓，人數(shù)50-200人，內(nèi)容為禁違執(zhí)法業(yè)務、禁違執(zhí)法證培訓會等；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。
4、政府采購情況
本單位2021年政府采購預算總額336.5萬元，其中工程類0萬元，貨物類336.5萬元，服務類0萬元。
5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛3輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車3輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
6、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1359.99萬元，其中，基本支出559.99萬元，項目支出800萬元。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第22張表《項目支出績效目標表》，第23張表《整體支出績效目標表》。重點項目預算的績效目標：詳見預算公開表格的第22張表《項目支出績效目標表》。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
