2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)
禁違拆違治違督查辦公室部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室部門概況
一、部門職責
(一）負責全區(qū)禁違拆違治違工作的業(yè)務指導、業(yè)務培訓、日常督查、考核督辦、交流調(diào)研。
（二）協(xié)調(diào)組織區(qū)域內(nèi)的大型禁違拆違治違執(zhí)法行動。
（三）完善區(qū)禁違拆違治違工作規(guī)劃及相關政策、考核督辦制度，對各鄉(xiāng)、街道辦事處的禁違工作進行綜合考評。
（四）協(xié)調(diào)規(guī)劃部門、鄉(xiāng)、街道辦事處做好集體土地上村（居）民住房建設報建審批工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室單位內(nèi)設機構包括：本部門共有編制人數(shù)50人，實有46人，在編43人，退休2人，編外人員1人。內(nèi)設機構5個，分別為：綜合辦公室，督查考核室，政工室，政策法規(guī)室，信訪工作室。下屬二級機構1個：岳陽樓區(qū)禁違拆違治違巡查督查大隊。
（二）決算單位構成。本單位下屬岳陽樓區(qū)禁違拆違治違巡查督查大隊，岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室2022年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室本級以及岳陽樓區(qū)禁違拆違治違巡查督查大隊。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為930.64萬元。與上年相比，減少282.55萬元，減少23.29%，主要是因為厲行節(jié)約。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計930.64萬元，其中：財政撥款收入930.64萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計930.64萬元，其中：基本支出828.65萬元，占89.04%；項目支出101.99萬元，占10.96%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為930.64萬元，與上年相比，減少282.55萬元,減少23.29%，主要是因為厲行節(jié)約。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出930.64萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出減少282.55萬元，減少23.29%，主要是因為厲行節(jié)約。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出930.64萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出40.21萬元，占4.32%；衛(wèi)生健康（類）支出21.33萬元，占2.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出837.43萬元，占89.99%；住房保障（類）支出31.67萬元，占3.40%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為701.74萬元，支出決算數(shù)為930.64萬元，完成年初預算的132.62%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為4.88萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時此項列在機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為43.38萬元，支出決算為40.21萬元，完成年初預算92.69%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：節(jié)省開支，厲行節(jié)約。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為21.69萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時此項列在機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為2.32萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時此項列在機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為2.71元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時此項列在機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為20.33萬元，支出決算為21.33萬元，完成年初預算的104.92%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：其他社會保障和就業(yè)支出合加到一起。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為556.77萬元，支出決算為837.43萬元，完成年初預算的150.41%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：節(jié)省開支，厲行節(jié)約。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為49.66萬元，支出決算為31.67萬元，完成年初預算的63.77%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：節(jié)省開支，厲行節(jié)約。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出828.65萬元，其中：
人員經(jīng)費628.43萬元，占基本支出的75.84%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費200.22萬元，占基本支出的24.16%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為9.00萬元，支出決算為34.46萬元，完成預算的382.89%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.00萬元，支出決算為23.79萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初未做公務接待預算，2022年展開常態(tài)化治理工作，接待活動增多；與上年相比增加9.81萬元，增長70.17%,增長的主要原因是2021年度開展違法建設集中整治，安排社區(qū)及退伍軍人30名人員到我違法建設集中整治領導小組工作，2022年展開常態(tài)化治理工作，接待活動增多。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為9.00萬元，支出決算為10.67萬元，完成預算的118.56%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是開常態(tài)化治理工作，公務用車增多；與上年相比減少增加10.67萬元，由于上年決算數(shù)為0，無法計算百分比，增長的主要原因是開常態(tài)化治理工作，公務用車增多。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算23.79萬元，占69.04%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算10.67萬元，占30.96%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為23.79萬元，全年共接待來訪團組119個、來賓1004人次，主要是工作用餐發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為10.67萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室購置公務用車0輛。公務用車運行維護費10.67萬元，主要是車輛的燃油、維修維護、保險等支出，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費年初預算3.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。人數(shù)0人，內(nèi)容無。
培訓費年初預算3.00萬元，支出決算為1.17萬元，完成年初預算的39.00%。用于開展2次培訓，人數(shù)180人，內(nèi)容為單位控違禁違相關工作內(nèi)容的專業(yè)性培訓。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額210.87萬元，其中：政府采購貨物支出21.53萬元、政府采購工程支出32.29萬元、政府采購服務支出157.05萬元。授予中小企業(yè)合同金額210.87萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額210.87萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出930.64萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出930.64萬元，其中：基本支出828.65萬元，項目支出101.99萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分100分，評價結果等次為優(yōu)秀。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金101.99萬元，占一般公共預算項目支出總額的100.00%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分100分，自評結果等次為優(yōu)秀。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為100分。全年預算數(shù)為930.64萬元，執(zhí)行數(shù)為930.64萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是確保整治工作高效推進,全面開展違法建設整治常態(tài)化專項行動，確保社會大局安全穩(wěn)定；二是通過宣傳，做到拆違政策家喻戶曉；三是堅持“隱患就是事故”理念，把維護安全穩(wěn)定作為首要任務和底線工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是車輛運行和維護費用預算安排偏低；二是個別預算項目安排和開支不夠合理。下一步改進措施：一是細化預算編制工作；二是加強財務管理工作；三是加強三公經(jīng)費管理。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室2022年度決算公開表.xls
岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室2022年整體績效自評.docx