岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室

2023年度部門預(yù)算說明

 

 

目錄

 

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級專項資金預(yù)算匯總表

23、項目支出績效目標表

24、整體支出績效目標表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

 

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責全區(qū)禁違拆違治違工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、日常督查、考核督辦、交流調(diào)研；

2、協(xié)調(diào)組織區(qū)域內(nèi)的大型禁違拆違治違執(zhí)法行動；

3、完善區(qū)禁違拆違治違工作規(guī)劃及相關(guān)政策、考核督辦制度，對各鄉(xiāng)、街道辦事處的禁違工作進行綜合考評；

4、協(xié)調(diào)規(guī)劃部門、鄉(xiāng)、街道辦事處做好集體土地上村（居）民住房建設(shè)報建審批工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

1、綜合辦公室

負責本單位的政務(wù)綜合協(xié)調(diào)、后勤服務(wù)與管理工作；負責起草工作計劃、總結(jié)、內(nèi)部制度；負責文秘、保密、信息、宣傳、議案、提案、接待聯(lián)絡(luò)等工作；負責本單位日常管理等工作。

2、督查考核室

負責建立、完善全區(qū)違法建設(shè)電子臺賬和紙質(zhì)檔案；負責各鄉(xiāng)、街道辦事處的禁違工作日常督查；負責違法建設(shè)案件的交辦、督辦；負責對各鄉(xiāng)、街道辦事處，村、社區(qū)禁違拆違治違工作進行綜合性考評；負責督查各鄉(xiāng)、街道辦事處禁違人員的工作狀態(tài)，規(guī)范執(zhí)法行為。

3、政工室

負責機關(guān)和二級機構(gòu)的干部人事管理、機構(gòu)編制、勞動工資、職稱申報、績效考核、計劃生育、工會及食堂后勤管理等工作。

4、政策法規(guī)室

負責宣傳貫徹與城鄉(xiāng)規(guī)劃相關(guān)的法律、法規(guī)及禁違政策；承辦相關(guān)規(guī)范性文件、政策制度的起草、報批工作；負責集體土地上村（居）民住房建設(shè)工作的協(xié)調(diào)組織；負責協(xié)助規(guī)劃、鄉(xiāng)、街道辦事處做好集體土地上村（居）民住房建設(shè)申報、審批工作。

5、信訪工作室

承擔岳陽樓區(qū)違法建設(shè)舉報熱線的建設(shè)、運行、管理工作；負責回復(fù)、調(diào)查、督辦市政府公共服務(wù)熱線“12345”中有關(guān)岳陽樓區(qū)違法建設(shè)、民生建房問題的咨詢、投訴、舉報；負責受理、處置、協(xié)調(diào)公民、法人或其它組織有關(guān)岳陽樓區(qū)禁違工作的信訪舉報。

下屬二級機構(gòu)1個：岳陽樓區(qū)禁違拆違治違巡查督查大隊。

本單位編制50人，實有46人，其中包含在職在編43人，退休2人，編外人員1人。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位下屬岳陽樓區(qū)禁違拆違治違巡查督查大隊，本次2023年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級和岳陽樓區(qū)禁違拆違治違巡查督查大隊。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算681.96萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款681.96萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少19.78萬元，主要是因為項目支出鄉(xiāng)辦綜合整治經(jīng)費減少。

（二）支出預(yù)算

2023年本部門支出預(yù)算681.96萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出91.23萬元，衛(wèi)生健康支出19.38萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出530.23萬元，住房保障支出41.12萬元。支出較去年減少19.78萬元，其中基本支出減少20.47萬元，項目支出增加0.69萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為精簡不必要的部門和職位、優(yōu)化設(shè)備和資源利用、加強財務(wù)管理和控制以及積極開展籌款活動；項目支出增加主要是因為單位同志家屬增加死亡撫恤金。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算681.96萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出91.23萬元，占13.38%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出530.23萬元，占77.75%；衛(wèi)生健康支出19.38萬元，占2.84%；住房保障支出41.12萬元，占6.03%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為626.47萬元，其中：人員經(jīng)費549.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出77.40萬元，主要包括：辦公費、印刷費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為55.49萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出40.00萬元，主要用于禁違拆違治違業(yè)務(wù)工作等方面；編外用工人員經(jīng)費5.80萬元，主要用于編外用工人員社保、工資等方面；撫恤金0.69萬元，主要用于單位死亡職工家屬撫恤等方面；公務(wù)用車運行維護費9.00萬元，主要用于單位執(zhí)法用車加油維修等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本部門2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)18.00萬元，其中，公務(wù)接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費18.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費18.00萬元。比上一年增加9.00萬元，增加100.00%，主要原因是用于巡查拆違，增加了用車頻率，所以開支與2022年相比上升。

（三）一般性支出情況

本部門2023年會議費預(yù)算3.00萬元，擬召開3-5次會議，人數(shù)50-200人，內(nèi)容為禁違工作部署會、推進會、督導(dǎo)會等。

培訓(xùn)費預(yù)算3.00萬元，擬開展2-3次培訓(xùn)，人數(shù)50-200人，內(nèi)容為禁違執(zhí)法業(yè)務(wù)、禁違執(zhí)法證培訓(xùn)等。

2023年度本部門未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本部門2023年政府采購預(yù)算總額128.88萬元，其中工程類20.00萬元，貨物類58.88萬元，服務(wù)類50.00萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計185.61萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設(shè)備原值小計157.40萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計28.21萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

截至2022年12月底，本部門共有車輛11輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車11輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為681.96萬元，其中，基本支出626.47萬元，項目支出55.49萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第二部分  部門預(yù)算公開表格

（見附件）

岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室2023年度部門預(yù)算公開表.xlsx