2021年岳陽市岳陽樓區(qū)拆遷安置服務中心部門預算
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
第二部分 2021年部門預算表
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經費支出預算表
九、2021年部門“三公”經費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經營預算表
注：以上單位預算報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分：岳陽市岳陽樓區(qū)拆遷安置服務中心部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（1）貫徹落實國家、省、市征收安置法律、法規(guī)及其有關政策，向被征收人宣傳、解釋相關征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。
（2）負責國家建設用地的征地及征收資金管理工作。
（3）負責各類建設項目征地的協(xié)調。
（4）經相關部門授權，承擔土地征收方案、征收資金概算、征地公告、征地補償安置公告的編制，經送審后上報及組織發(fā)布。
（5）負責廉租住房、公共租賃房、征收安置房、棚戶區(qū)改造、經濟適用房和廉租房貨幣補貼工作的組織實施與統(tǒng)一管理。
（6）負責房屋征收安置、保障性住房建設、政策法規(guī)和歸口管理范圍內的檔案整理工作。
（7）負責征收過程中及各類保障性住房建設信訪案件的初信回復。
（8）負責起草歸口項目資金結算調度方案，辦理項目資金結算、匯總，辦理項目竣工結算和財務結算。
（二）機構設置
根據(jù)編辦核定，本部門設六個內設機構，包括辦公室、安置保障股、政策法規(guī)股、工程管理股、財務統(tǒng)計股、征收管理股。
本部門為全額撥款的事業(yè)單位，納入財政預算管理，實行國庫集中支付管理，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。
二、單位收支總體情況
本單位為一級預算單位，沒有預算獨立、財務獨立核算的下屬預算單位，因此納入2021年部門預算公開范圍的為本單位本級預算。
（一）收入預算
包括一般公共預算撥款、政府性基金撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款、上級財政補助、事業(yè)單位經營服務收入、其他收入。
2021年本單位收入預算751.71萬元，其中，一般公共預算撥款751.71萬元，政府性基金預算撥款0萬元（所以公開的附件19-21為空表），國有資本經營預算撥款0萬元（所以公開的附件24為空表），納入專戶管理的非稅收入撥款、上級補助收入、事業(yè)單位經營收入和其他收入均為0萬元。收入較去年增加11.80萬元，主要是在編人數(shù)的增加。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算751.71萬元，其中：一般公共服務支出520.40萬元，社會保障和就業(yè)支出56.57萬元，衛(wèi)生健康支出23.75萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出113.00萬元，住房保障37.99萬元。支出較去年增加11.8萬元，主要是在編人數(shù)的增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算751.71萬元，其中
一般公共服務支出520.40萬元，占69.23%；社會保障和就業(yè)支出56.57萬元，占7.53%；衛(wèi)生健康支出23.75萬元，占3.16%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出113.00萬元，占15.03%；住房保障37.99萬元占5.05%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為638.71萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為113.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中運轉類項目工作經費包括安置行動專項工作經費60萬元，主要用于處理安置遺留問題工作；檔案管理專項工作經費20萬元，主要用于整理歸檔已完的征拆項目征收安置戶的檔案并建立完善數(shù)字檔案系統(tǒng)，完成檔案信息化工作。
四、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款104.79萬元，比2020年減少6.10萬元，降低5.5%。主要原因是本單位嚴格執(zhí)行壓減一般性支出文件精神，調整預算支出。
（二）“三公”經費預算
本部門2021年“三公”經費預算數(shù)2萬元，其中，公務接待費2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比上年減少11萬元，降低84.6%，主要原因是本單位嚴格執(zhí)行壓減一般性支出文件精神，調整預算支出。
（三）一般性支出情況
本部門2021年會議費預算2萬元，擬召開4次會議，人數(shù)55人，內容為學習國有土地征收補償政策法規(guī)、學習集體土地征收補償政策法規(guī)、學習中國共產黨章程等規(guī)章條例及支部換屆選舉等；培訓費預算2萬元，擬開展2次培訓，人數(shù)54人，內容為學習先進征收補償安置工作方法、學習政策、法律法規(guī)知識等。未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預算總額239.00萬元，其中貨物類58.00萬元，服務類171.00萬元，工程類10.00萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0臺，單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為751.71萬元，其中基本支出638.71萬元，項目支出113.00萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的第22張表《財政支出項目預算績效目標申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預算績效目標申報表》。
2021年度本單位無重點績效項目。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經費支出預算表
九、2021年部門“三公”經費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經營預算表
