2022年度岳陽市住房保障服務(wù)中心

岳陽樓區(qū)分中心部門決算

 

 

目錄

 

第一部分  岳陽市住房保障服務(wù)中心岳陽樓區(qū)分中心部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、政府采購支出說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、2022年度預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳陽市住房保障服務(wù)中心岳陽樓區(qū)分中心部門概況

 

 

一、部門職責(zé)

（一）負責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市住房保障相關(guān)法律、法規(guī)和政策。參與擬訂全市住房保障的地方性法規(guī)、規(guī)章和政策；

（二）負責(zé)本區(qū)住房保障工程的政策實施和計劃申報工作；參與轄區(qū)內(nèi)保障性住房建設(shè)，實施分配運營和產(chǎn)權(quán)管理；負責(zé)轄區(qū)保障性住房的維修改造工作；

（三）負責(zé)本區(qū)保障性住房建設(shè)發(fā)展規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策實施計劃的擬訂和實施；

（四）負責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)公共租賃住房租賃補貼受理、審核、發(fā)放、建檔、年審。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市住房保障服務(wù)中心岳陽樓區(qū)分中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、計財股、住房保障股、法規(guī)股、物業(yè)管理股�，F(xiàn)有事業(yè)編14個，目前在職在編13人，其中黨員10人。

（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市住房保障服務(wù)中心岳陽樓區(qū)分中心2022年度部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市住房保障服務(wù)中心岳陽樓區(qū)分中心本級。

 

 

第二部分  2022年度部門決算表

（見附件）

 

 

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為264.74萬元。因為本單位原屬于岳陽市住房保障服務(wù)中心下屬二級單位，決算是由岳陽市住房保障服務(wù)中心制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計264.74萬元，其中：財政撥款收入264.74萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計264.74萬元，其中：基本支出264.74萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為264.74萬元，因為本單位原屬于岳陽市住房保障服務(wù)中心下屬二級單位，決算是由岳陽市住房保障服務(wù)中心制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出264.74萬元，占本年支出合計的100.00%，因為本單位原屬于岳陽市住房保障服務(wù)中心下屬二級單位，決算是由岳陽市住房保障服務(wù)中心制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財政撥款支出264.74萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出22.61萬元，占8.54%；社會保障和就業(yè)（類）支出15.94萬元，占6.02%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出213.37萬元，占80.60%；住房保障（類）支出12.52萬元，占4.73%；其他（類）支出0.30萬元，占0.11%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為243.81萬元，支出決算數(shù)為264.74萬元，完成年初預(yù)算的108.58%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為0.70萬元，支出決算為0.26萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的37.14%，決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是：決算時部分計入了其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。

2、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）。

年初預(yù)算為6.85萬元，支出決算為6.85萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

3、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為15.50萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：市財政返還2021年的單位執(zhí)收成本資金。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。

年初預(yù)算為32.91萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為14.62萬元，支出決算為14.62萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。

年初預(yù)算為7.32萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生相關(guān)支出。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為0.87萬元，支出決算為0.41萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的47.13%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時部分計入了其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。

年初預(yù)算為0.91萬元，支出決算為0.91萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為141.85萬元，支出決算為104.90萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的73.95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約等要求，嚴(yán)格控制經(jīng)費支出。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。

年初預(yù)算為22.00萬元，支出決算為108.47萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的493.05%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加了部分指標(biāo)，然后預(yù)算時計入了行政運行（項）、事業(yè)單位離退休（項）、其他殘疾人事業(yè)支出（項）、住房公積金（項）。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為15.78萬元，支出決算為12.52萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的79.34%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時部分計入了其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。

12、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.30萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：市財政追加的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標(biāo)，是2021年綜合績效獎勵（個人）資金。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出264.74萬元，其中:

人員經(jīng)費221.83萬元，占基本支出的83.79%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、其他對個人和家庭的補助；

公用經(jīng)費42.91萬元，占基本支出的16.21%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；因為本單位原屬于岳陽市住房保障服務(wù)中心下屬二級單位，決算是由岳陽市住房保障服務(wù)中心制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動；因為本單位原屬于岳陽市住房保障服務(wù)中心下屬二級單位，決算是由岳陽市住房保障服務(wù)中心制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；因為本單位原屬于岳陽市住房保障服務(wù)中心下屬二級單位，決算是由岳陽市住房保障服務(wù)中心制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；因為本單位原屬于岳陽市住房保障服務(wù)中心下屬二級單位，決算是由岳陽市住房保障服務(wù)中心制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元。因本年度“三公”決算無發(fā)生數(shù)，無法計算占比百分比。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務(wù)接待費支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、一般性支出情況說明

本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓(xùn)費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額4.62萬元，其中：政府采購貨物支出4.62萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.62萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.62萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、2022年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。

組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出264.74萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出264.74萬元，其中：基本支出264.74萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分100分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。

本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。

（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為264.74萬元，執(zhí)行數(shù)為264.74萬元，完成預(yù)算的100.00%。績效目標(biāo)完成情況：發(fā)放補貼戶數(shù)增加到3080戶。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：通過對我分中心整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預(yù)算編制、執(zhí)行和管理中，仍然存在不足，主要體現(xiàn)在：預(yù)算辦公經(jīng)費和臨聘人員工資安排偏低。下一步改進措施：進一步加強預(yù)算編制細化工作，編制預(yù)算盡量做到全面、合理、可控。

詳見附件。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

 

一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第五部分  附件

岳陽市住房保障服務(wù)中心岳陽樓區(qū)分中心2022年度部門決算公開表.xlsx
岳陽市住房保障服務(wù)中心岳陽樓區(qū)分中心2022年度整體績效自評.docx