2021年度
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
部門概況
一、 部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)住建、交通、人民防空、交通戰(zhàn)備的法律、法規(guī)和政策，配合交通執(zhí)法監(jiān)督和檢查。根據(jù)住建和交通發(fā)展總體布局，組織編制本級(jí)城市道路建設(shè)整體規(guī)劃和公路、水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理市政工程建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)危舊房改造規(guī)劃、報(bào)批、考評(píng)及資金使用管理等工作，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全區(qū)城建檔案管理工作。
（三）負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)低洼漬水地段的疏通改造及背街小巷的路燈、下水道、井蓋、消防栓的維護(hù)管理。
（四）負(fù)責(zé)全區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項(xiàng)目的協(xié)調(diào)服務(wù)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、進(jìn)度報(bào)送、管理考評(píng)及征收拆遷相關(guān)規(guī)章制度的擬定。
（五）負(fù)責(zé)全區(qū)新型墻體材料的推廣、應(yīng)用，承擔(dān)民用建筑節(jié)能、墻體材料革新及散裝水泥管理工作。
（六）負(fù)責(zé)本范圍內(nèi)的農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理，實(shí)施公路路政管理，保護(hù)公路產(chǎn)權(quán)，參與規(guī)劃公路沿線各種建筑設(shè)施；負(fù)責(zé)本區(qū)域范圍內(nèi)有關(guān)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的協(xié)調(diào)工作。
（七）負(fù)責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)已確定的船舶渡口安全管理，參與治理公路、水上“三亂”協(xié)調(diào)工作；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展政策和措施，指導(dǎo)監(jiān)督和服務(wù)全區(qū)物流中心的發(fā)展；負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)校車行駛線路的初審工作；負(fù)責(zé)全區(qū)交通行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作和交通戰(zhàn)備工作。
（八）負(fù)責(zé)組織實(shí)施和參與全區(qū)市政設(shè)施、農(nóng)村公路、小型橋梁、中小型防護(hù)工程及保障性住房項(xiàng)目質(zhì)量安全監(jiān)督工作，協(xié)助上級(jí)主管部門做好市政道路、干線公路、大中型橋梁、大型防護(hù)工程及隧道工程的質(zhì)量監(jiān)督工作。
（九）負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)人防事業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、人防工程建設(shè)規(guī)劃和人防工作年度計(jì)劃，并依法組織實(shí)施；負(fù)責(zé)擬訂城市防空襲預(yù)案、城市人防疏散計(jì)劃各項(xiàng)保障方案，并組織落實(shí)；組織人防演習(xí)（練）。
（十）擬訂全區(qū)人防通信、警報(bào)建設(shè)規(guī)劃，并組織實(shí)施；配合城市人民防空通信、警報(bào)系統(tǒng)的建設(shè)、管理及人防無(wú)線電管理；依法參與建設(shè)和管理城市單建式人防工程及城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人防建設(shè)；參與民用建筑就地、易地修建防空地下室的審批、核準(zhǔn)工作；參與防空地下室工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作和公用人防工程的維護(hù)管理。
（十一）組織開展人防宣傳教育工作；負(fù)責(zé)人防建設(shè)經(jīng)費(fèi)和國(guó)有資產(chǎn)的管理；參與人民防空行政執(zhí)法工作；協(xié)助有關(guān)部門消除空襲后果；協(xié)助有關(guān)部門做好平時(shí)搶險(xiǎn)款災(zāi)和應(yīng)急救援工作。
（十二）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)：辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、政工人事股、行政審批股、企業(yè)管理股、城市建設(shè)股、項(xiàng)目前期股、危舊房改造股、交通管理股、人民防空股10個(gè)股室；下設(shè)：岳陽(yáng)樓區(qū)交通質(zhì)量安全服務(wù)中心、岳陽(yáng)樓區(qū)街巷建設(shè)服務(wù)中心、岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心、岳陽(yáng)樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項(xiàng)目服務(wù)中心、岳陽(yáng)樓區(qū)墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心、岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空事務(wù)中心、岳陽(yáng)樓區(qū)物業(yè)管理服務(wù)中心7個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位本級(jí)以及下屬7個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分
2021年度決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)均為70,238.79萬(wàn)元。與上一年度相比，增加57,490.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)450.95%。主要是因?yàn)樵黾永吓f小區(qū)改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)70,238.79萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入63,857.74萬(wàn)元，占90.92%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入6,381.05萬(wàn)元，占9.08%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)70,238.79萬(wàn)元，其中：基本支出1,203.24萬(wàn)元，占1.71%；項(xiàng)目支出69,035.55萬(wàn)元，占98.29%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為63,857.74萬(wàn)元，與上一年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加51,108.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)400.89%。主要是因?yàn)樵黾永吓f小區(qū)改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出24,457.74萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的34.82%。與上一年度相比，財(cái)政撥款支出增加18,311.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)297.94%。主要是因?yàn)樵黾永吓f小區(qū)項(xiàng)目改造專項(xiàng)資金。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出24,457.74萬(wàn)元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出24,457.74萬(wàn)元，占100.00%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為8,509.28萬(wàn)元，支出決算數(shù)為24,457.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的287.42%，其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為821.70萬(wàn)元，支出決算為1,203.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的146.43%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，由下述九項(xiàng)調(diào)入；增加了人員支出。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為82.07萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入行政運(yùn)行。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.58萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入行政運(yùn)行。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為37.48萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入行政運(yùn)行。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入行政運(yùn)行。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.54萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入行政運(yùn)行。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為59.97萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入行政運(yùn)行。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為10.02萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入行政運(yùn)行。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為84.92萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入行政運(yùn)行。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政事務(wù)管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為80.00萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入行政運(yùn)行。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為23,254.50萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，由下述兩項(xiàng)調(diào)入；增加了老舊小區(qū)改造項(xiàng)目專項(xiàng)支出。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為6700.00萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為622.00萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1,203.24萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)986.57萬(wàn)元，占基本支出的81.99%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)216.67萬(wàn)元，占基本支出的18.01%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為17.00萬(wàn)元，支出決算為8.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的47.41%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為11.00萬(wàn)元，支出決算為3.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的32.45%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是履行節(jié)約，減少開支，與上年相比增加3.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)628.57%，增長(zhǎng)的主要原因是慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年70人參加唱歌比賽加班用餐20次。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為4.49萬(wàn)元，完成預(yù)算的74.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是履行節(jié)約，減少開支，與上年相比增加4.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)的主要原因是2021年二級(jí)機(jī)構(gòu)車輛運(yùn)行費(fèi)合并到局機(jī)關(guān)核算，導(dǎo)致車輛運(yùn)行費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.57萬(wàn)元，占44.29%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.49萬(wàn)元，占55.71%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2021年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.57萬(wàn)元，全年本部門職工加班批次20次，用餐人數(shù)1400人次，主要是慶祝建黨100周年，歌詠比賽70人團(tuán)體多次加班用餐。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.49萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，二級(jí)機(jī)構(gòu)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.49萬(wàn)元，主要是車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛維修費(fèi)及加油支出，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入39,400.00萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出39,400萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出39,400.00萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出（款）其他棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為39,400.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算，主要是舊城改造資金。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出216.67萬(wàn)元，比上一年決算數(shù)增加28.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.23%。主要原因是：本部門下屬7個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)2021年合并到局機(jī)關(guān)，導(dǎo)致運(yùn)行費(fèi)用增加。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，我單位2021年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出；開支培訓(xùn)費(fèi)3.25萬(wàn)元，用于職工去外地參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)開支，人數(shù)55人，建設(shè)項(xiàng)目工程培訓(xùn)、事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上培訓(xùn)、農(nóng)村公路自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)承災(zāi)體普查培訓(xùn)等；舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬(wàn)元，無(wú)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額936.40萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出41.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出884.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 11.4萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額936.40萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額52.40萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的4.40%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有車輛2輛，其中：機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為8,509.28萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為70,238.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的825.44%。主要包括：12345熱線、網(wǎng)格信息及12319熱線督辦應(yīng)急工程項(xiàng)目、道路建設(shè)項(xiàng)目、路燈電費(fèi)、路燈改造及維護(hù)項(xiàng)目、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目、王家河面源整治項(xiàng)目、污水凈化項(xiàng)目、老舊小區(qū)改造項(xiàng)目等項(xiàng)目。詳情見附件。
2021年12345熱線、網(wǎng)格信息及12319熱線督辦應(yīng)急工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為500.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為514.60萬(wàn)元，完成預(yù)算的102.92%。主要包括：解決了路面破損、污水外溢，管網(wǎng)錯(cuò)接等人民群眾身邊的應(yīng)急事件，完善了背街小巷的市政基礎(chǔ)設(shè)施，優(yōu)化了人民群眾生活的周邊環(huán)境衛(wèi)生、減少了人民群眾生活污水的污染，從而改善了群眾的居住條件、生活環(huán)境、生產(chǎn)條件，積極地保護(hù)了環(huán)境。詳情見附件。
2021年道路建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為5,200.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4,040.70萬(wàn)元，完成預(yù)算的77.71%。主要包括：廣場(chǎng)巷工程建設(shè)、楊樹塘路工程建設(shè)、財(cái)富路工程建設(shè)及馬壕路工程建等。詳情見附件。
2021年路燈電費(fèi)、路燈改造及維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為540.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為550.30萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.91%。主要包括：2021年1-12月路燈電費(fèi)、路燈舊改改造工程、路燈改造主材、路燈維修等。詳情見附件。
2021年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為300.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為324.60萬(wàn)元，完成預(yù)算的108.20%。主要包括：城桃線冷水鋪至京廣鐵路白加黑改造工程、郭鎮(zhèn)馬安劉家組道路硬化工程、郭鎮(zhèn)馬安磚廠道路提質(zhì)改造工程、郭鎮(zhèn)馬安中心組道路硬化工程、郭鎮(zhèn)馬安白鶴瓏水庫(kù)路硬化工程、郭鎮(zhèn)建中許家莊道路硬化工程等。詳情見附件。
2021年王家河面源整治項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為144.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為125.90萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.43%。主要包括：王家河流域化糞池清理疏通工程款。詳情見附件。
2021年污水凈化項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為496.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為373.40萬(wàn)元，完成預(yù)算的75.28%。主要包括：冷水鋪污水凈化設(shè)備運(yùn)行服務(wù)費(fèi)、吉家湖污水凈化設(shè)備維護(hù)及運(yùn)行服務(wù)費(fèi)、2021年西瓜山黑臭水污染防治費(fèi)、黑臭水體委托檢測(cè)等。詳情見附件。
老舊小區(qū)改造項(xiàng)目為區(qū)經(jīng)建投實(shí)施單位和支付工程款，本單位負(fù)責(zé)撥付資金。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
2021年岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局整體支出自評(píng)報(bào)告.doc
2021年12345熱線項(xiàng)目自評(píng)表格.doc
2021年道路建設(shè)項(xiàng)目自評(píng)表格.doc
2021年路燈維修項(xiàng)目自評(píng)表格.doc
2021年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目自評(píng)表格.doc
2021年王家河項(xiàng)目自評(píng)表格.doc
