2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)
住房和城鄉(xiāng)建設局部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局部門概況
一、部門職責
（一）貫徹執(zhí)行國家有關住建、交通、人民防空、交通戰(zhàn)備的法律、法規(guī)和政策，配合交通執(zhí)法監(jiān)督和檢查。根據(jù)住建和交通發(fā)展總體布局，組織編制本級城市道路建設整體規(guī)劃和公路、水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。
（二）負責區(qū)重點工程建設，負責指導、管理市政工程建設工作；負責全區(qū)危舊房改造規(guī)劃、報批、考評及資金使用管理等工作，并組織實施；負責全區(qū)城建檔案管理工作。
（三）負責全區(qū)范圍內(nèi)低洼漬水地段的疏通改造及背街小巷的路燈、下水道、井蓋、消防栓的維護管理。
（四）負責全區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項目的協(xié)調(diào)服務、業(yè)務指導、進度報送、管理考評及征收拆遷相關規(guī)章制度的擬定。
（五）負責全區(qū)新型墻體材料的推廣、應用，承擔民用建筑節(jié)能、墻體材料革新及散裝水泥管理工作。
（六）負責本范圍內(nèi)的農(nóng)村公路建設、養(yǎng)護和管理，實施公路路政管理，保護公路產(chǎn)權，參與規(guī)劃公路沿線各種建筑設施；負責本區(qū)域范圍內(nèi)有關交通基礎設施建設的協(xié)調(diào)工作。
（七）負責本區(qū)范圍內(nèi)已確定的船舶渡口安全管理，參與治理公路、水上“三亂”協(xié)調(diào)工作；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展政策和措施，指導監(jiān)督和服務全區(qū)物流中心的發(fā)展；負責全區(qū)范圍內(nèi)校車行駛線路的初審工作；負責全區(qū)交通行業(yè)統(tǒng)計工作和交通戰(zhàn)備工作。
（八）負責組織實施和參與全區(qū)市政設施、農(nóng)村公路、小型橋梁、中小型防護工程及保障性住房項目質(zhì)量安全監(jiān)督工作，協(xié)助上級主管部門做好市政道路、干線公路、大中型橋梁、大型防護工程及隧道工程的質(zhì)量監(jiān)督工作。
（九）負責擬訂全區(qū)人防事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、人防工程建設規(guī)劃和人防工作年度計劃，并依法組織實施；負責擬訂城市防空襲預案、城市人防疏散計劃各項保障方案，并組織落實；組織人防演習（練）。
（十）擬訂全區(qū)人防通信、警報建設規(guī)劃，并組織實施；配合城市人民防空通信、警報系統(tǒng)的建設、管理及人防無線電管理；依法參與建設和管理城市單建式人防工程及城市和重要經(jīng)濟目標的人防建設；參與民用建筑就地、易地修建防空地下室的審批、核準工作；參與防空地下室工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作和公用人防工程的維護管理。
（十一）組織開展人防宣傳教育工作；負責人防建設經(jīng)費和國有資產(chǎn)的管理；參與人民防空行政執(zhí)法工作；協(xié)助有關部門消除空襲后果；協(xié)助有關部門做好平時搶險款災和應急救援工作。
（十二）負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局單位內(nèi)設機構包括：內(nèi)設：辦公室、財務審計股、政工人事股、行政審批股、企業(yè)管理股、城市建設股、項目前期股、危舊房改造股、交通管理股、人民防空股10個股室；下設：岳陽市岳陽樓區(qū)交通質(zhì)量安全服務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)街巷建設服務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項目服務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)墻體材料改革和散裝水泥服務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)人民防空事務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)物業(yè)管理服務中心7個二級機構。
（二）決算單位構成。本單位下屬岳陽樓區(qū)交通質(zhì)量安全服務中心、岳陽樓區(qū)街巷建設服務中心、岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務中心、岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項目服務中心、岳陽樓區(qū)墻體材料改革和散裝水泥服務中心、岳陽樓區(qū)人民防空事務中心、岳陽樓區(qū)物業(yè)管理服務中心，岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局2022年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局單位本級以及下屬7個二級機構。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為58,221.60萬元。與上年相比，減少12,017.19萬元，減少17.11%，主要是因為減少了城市基礎建設支出。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計58,221.60萬元，其中：財政撥款收入56,939.79萬元，占97.80%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1,281.81萬元，占2.20%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計58,221.60萬元，其中：基本支出1,578.34萬元，占2.71%；項目支出56,643.26萬元，占97.29%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為56,939.79萬元，與上年相比，減少6,917.95萬元,減少10.83%，主要是因為減少了城市基礎建設支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出22,839.79萬元，占本年支出合計的39.22%，與上年相比，財政撥款支出減少1,617.95萬元，減少6.60%，主要是因為減少了城市基礎建設支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出22,839.79萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出22,839.79萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為23,138.82萬元(其中：代編預算21,684.58萬元)，支出決算數(shù)為22,839.79萬元，完成年初預算的98.71%，其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為21,684.58萬元(均為代編預算)，支出決算為21,261.45萬元，完成年初預算的98.05%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：減少了城市基礎建設支出。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為934.85萬元，支出決算為1,578.34萬元，完成年初預算的168.83%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：由下述九項調(diào)入以及增加了人員支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預算為138.86萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入行政運行。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為79.49萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入行政運行。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為39.75萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入行政運行。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為4.39萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入行政運行。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為4.97萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入行政運行。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為113.60萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入行政運行。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為5.36萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入行政運行。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。
年初預算為44.80萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入行政運行。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為88.17萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入行政運行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1,578.34萬元，其中：
人員經(jīng)費1,372.29萬元，占基本支出的86.95%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費206.05萬元，占基本支出的13.05%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為6.00萬元，支出決算為0.91萬元，完成預算的15.17%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0.00，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為3.00萬元，支出決算為0.20萬元，完成預算的6.67%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是履行節(jié)約、減少開支，與上年相比減少3.37萬元，減少94.40%,減少的主要原因是履行節(jié)約、減少開支 。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0.00萬元，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為3.00萬元，支出決算為0.71萬元，完成預算的23.67%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是履行節(jié)約、減少開支，與上年相比減少3.78萬元，減少84.19%,減少的主要原因是履行節(jié)約、減少開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.20萬元，占21.98%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.71萬元，占78.02%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.20萬元，全年本部門職工加班批次5次，用餐人數(shù)50人次，主要是職工加班用餐發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.71萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0.71萬元，主要是車輛保險費、車輛維修費及加油支出，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預算財政撥款收入34,100.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出34,100.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出34,100.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出（款）其他棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出（項）。
年初預算為34,100.00萬元（均為代編預算），支出決算為34,100.00萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出206.50萬元，比上年決算數(shù)減少10.17萬元，降低4.69%。主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行，履行節(jié)約。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費年初預算0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)。
培訓費年初預算2.00萬元，支出決算為1.94萬元，完成年初預算的97.00%。用于開展職工參加業(yè)務培訓開支，人數(shù)62人，內(nèi)容為鄉(xiāng)村建設工匠師培訓、事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上培訓、城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計培訓等。
舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動年初預算0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額638.32萬元，其中：政府采購貨物支出31.48萬元、政府采購工程支出598.00萬元、政府采購服務支出8.84萬元。授予中小企業(yè)合同金額638.32萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額40.32萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的6.32%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備2臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出22,839.79萬元，政府性基金預算支出34,100.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從評價情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出58,221.60萬元，其中：基本支出1,578.34萬元，項目支出56,643.26萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效評價，項目12個，共涉及資金21,261.45萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效評價，項目（舊城改造）1個，共涉及資金34,100.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效評價，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。從評價情況來看，項目績效自評得分98分，自評結果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為98分。全年預算數(shù)為58,221.60萬元（其中：代編預算56,529.66萬元），執(zhí)行數(shù)為58,221.60萬元，完成預算的100.00%。績效目標完成情況：一是穩(wěn)步推進項目建設，老舊小區(qū)改造、12345和12319熱線及應急工程、污水凈化、王家河面源整治、路燈電費及路燈維修工程、農(nóng)村公路養(yǎng)護及改造工程、住宅電梯加裝等各個項目實施按照計劃如期完成，城市基礎設施進一步優(yōu)化，人居環(huán)境得到改善和提升；二是大力加強自建房整治：按照省委市政府、市委市政府和省、市自建房專班工作部署，深入開展居民自建房安全整治工作，共排查錄入自建房34743棟，完成安全鑒定2236棟，完成隱患房屋掛牌963棟，按程序摘牌銷號686棟；三是穩(wěn)步推進污染防治：積極配合市三峽水環(huán)境公司加快推進中心城區(qū)雨污管網(wǎng)建設，2022年，樓區(qū)范圍內(nèi)累計完成市政主管網(wǎng)建設47.2里，小區(qū)排水系統(tǒng)改造410公頃；完成了8項環(huán)保整治任務銷號和7個排口整治，完成了東風湖撇洪渠及電排站前池整治建設用地征拆29戶；四是進一步加強物業(yè)管理：研究制定了《岳陽樓區(qū)物業(yè)管理工作實施方案》，建立了“黨建+網(wǎng)格+物業(yè)”的管理模式和區(qū)、街道（鄉(xiāng)）兩級物業(yè)管理聯(lián)席會議制度，逐步使全區(qū)物業(yè)管理工作步入規(guī)范化、制度化、科學化軌道。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預算管理制度不夠完善，相應的管理制度沒有得到有效執(zhí)行；二是項目實施管理不及時，項目沒有按期完成；三是預算編制不夠合理，一般預算經(jīng)費較少，存在資金缺口。下一步改進措施：一是根據(jù)實際情況完善預算管理制度等財務制度，強化行政管理職能，確保預算管理制度得到貫徹落實；二是加強工程進度管理，規(guī)范工作流程，及時按照要求完成建設任務；三是加強預算管理，定期做好預算執(zhí)行情況分析，按照預算規(guī)定的項目和用途嚴格財務審核，經(jīng)費支出嚴格按預算規(guī)定項目的支出內(nèi)容進行財務核算，在預算金額內(nèi)嚴格控制費用的支出。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
2022年岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局決算公開表.xls
2022年岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局整體支出績效自評表.doc