2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)住建、交通、人民防空、交通戰(zhàn)備的法律、法規(guī)和政策，配合交通執(zhí)法監(jiān)督和檢查。根據(jù)住建和交通發(fā)展總體布局，組織編制本級(jí)城市道路建設(shè)整體規(guī)劃和公路、水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理市政工程建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)危舊房改造規(guī)劃、報(bào)批、考評(píng)及資金使用管理等工作，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全區(qū)城建檔案管理工作。
（三）負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)低洼漬水地段的疏通改造及背街小巷的路燈、下水道、井蓋、消防栓的維護(hù)管理。
（四）負(fù)責(zé)全區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項(xiàng)目的協(xié)調(diào)服務(wù)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、進(jìn)度報(bào)送、管理考評(píng)及征收拆遷相關(guān)規(guī)章制度的擬定。
（五）負(fù)責(zé)全區(qū)新型墻體材料的推廣、應(yīng)用，承擔(dān)民用建筑節(jié)能、墻體材料革新及散裝水泥管理工作。
（六）負(fù)責(zé)本范圍內(nèi)的農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理，實(shí)施公路路政管理，保護(hù)公路產(chǎn)權(quán)，參與規(guī)劃公路沿線各種建筑設(shè)施；負(fù)責(zé)本區(qū)域范圍內(nèi)有關(guān)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的協(xié)調(diào)工作。
（七）負(fù)責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)已確定的船舶渡口安全管理，參與治理公路、水上“三亂”協(xié)調(diào)工作；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展政策和措施，指導(dǎo)監(jiān)督和服務(wù)全區(qū)物流中心的發(fā)展；負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)校車行駛線路的初審工作；負(fù)責(zé)全區(qū)交通行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作和交通戰(zhàn)備工作。
（八）負(fù)責(zé)組織實(shí)施和參與全區(qū)市政設(shè)施、農(nóng)村公路、小型橋梁、中小型防護(hù)工程及保障性住房項(xiàng)目質(zhì)量安全監(jiān)督工作，協(xié)助上級(jí)主管部門做好市政道路、干線公路、大中型橋梁、大型防護(hù)工程及隧道工程的質(zhì)量監(jiān)督工作。
（九）負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)人防事業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、人防工程建設(shè)規(guī)劃和人防工作年度計(jì)劃，并依法組織實(shí)施；負(fù)責(zé)擬訂城市防空襲預(yù)案、城市人防疏散計(jì)劃各項(xiàng)保障方案，并組織落實(shí)；組織人防演習(xí)（練）。
（十）擬訂全區(qū)人防通信、警報(bào)建設(shè)規(guī)劃，并組織實(shí)施；配合城市人民防空通信、警報(bào)系統(tǒng)的建設(shè)、管理及人防無線電管理；依法參與建設(shè)和管理城市單建式人防工程及城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人防建設(shè)；參與民用建筑就地、易地修建防空地下室的審批、核準(zhǔn)工作；參與防空地下室工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作和公用人防工程的維護(hù)管理。
（十一）組織開展人防宣傳教育工作；負(fù)責(zé)人防建設(shè)經(jīng)費(fèi)和國有資產(chǎn)的管理；參與人民防空行政執(zhí)法工作；協(xié)助有關(guān)部門消除空襲后果；協(xié)助有關(guān)部門做好平時(shí)搶險(xiǎn)款災(zāi)和應(yīng)急救援工作。
（十二）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)：辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、政工人事股、行政審批股、企業(yè)管理股、城市建設(shè)股、項(xiàng)目前期股、危舊房改造股、交通管理股、人民防空股10個(gè)股室；下設(shè)：岳陽市岳陽樓區(qū)交通質(zhì)量安全服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項(xiàng)目服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)人民防空事務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)物業(yè)管理服務(wù)中心7個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位下屬岳陽樓區(qū)交通質(zhì)量安全服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項(xiàng)目服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)人民防空事務(wù)中心、岳陽樓區(qū)物業(yè)管理服務(wù)中心，岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位本級(jí)以及下屬7個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為58,221.60萬元。與上年相比，減少12,017.19萬元，減少17.11%，主要是因?yàn)闇p少了城市基礎(chǔ)建設(shè)支出。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)58,221.60萬元，其中：財(cái)政撥款收入56,939.79萬元，占97.80%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1,281.81萬元，占2.20%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)58,221.60萬元，其中：基本支出1,578.34萬元，占2.71%；項(xiàng)目支出56,643.26萬元，占97.29%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為56,939.79萬元，與上年相比，減少6,917.95萬元,減少10.83%，主要是因?yàn)?/span>減少了城市基礎(chǔ)建設(shè)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出22,839.79萬元，占本年支出合計(jì)的39.22%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1,617.95萬元，減少6.60%，主要是因?yàn)闇p少了城市基礎(chǔ)建設(shè)支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出22,839.79萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出22,839.79萬元，占100.00%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為23,138.82萬元(其中：代編預(yù)算21,684.58萬元)，支出決算數(shù)為22,839.79萬元，完成年初預(yù)算的98.71%，其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為21,684.58萬元(均為代編預(yù)算)，支出決算為21,261.45萬元，完成年初預(yù)算的98.05%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：減少了城市基礎(chǔ)建設(shè)支出。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為934.85萬元，支出決算為1,578.34萬元，完成年初預(yù)算的168.83%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由下述九項(xiàng)調(diào)入以及增加了人員支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為138.86萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入行政運(yùn)行。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為79.49萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入行政運(yùn)行。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為39.75萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入行政運(yùn)行。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.39萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入行政運(yùn)行。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.97萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入行政運(yùn)行。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為113.60萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入行政運(yùn)行。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.36萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入行政運(yùn)行。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為44.80萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入行政運(yùn)行。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為88.17萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入行政運(yùn)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1,578.34萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1,372.29萬元，占基本支出的86.95%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)206.05萬元，占基本支出的13.05%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.00萬元，支出決算為0.91萬元，完成預(yù)算的15.17%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0.00，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常慌c上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.00萬元，支出決算為0.20萬元，完成預(yù)算的6.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是履行節(jié)約、減少開支，與上年相比減少3.37萬元，減少94.40%,減少的主要原因是履行節(jié)約、減少開支 。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0.00萬元，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.00萬元，支出決算為0.71萬元，完成預(yù)算的23.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是履行節(jié)約、減少開支，與上年相比減少3.78萬元，減少84.19%,減少的主要原因是履行節(jié)約、減少開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.20萬元，占21.98%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.71萬元，占78.02%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?span>2022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.20萬元，全年本部門職工加班批次5次，用餐人數(shù)50人次，主要是職工加班用餐發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.71萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.71萬元，主要是車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛維修費(fèi)及加油支出，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入34,100.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出34,100.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出34,100.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出（款）其他棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為34,100.00萬元（均為代編預(yù)算），支出決算為34,100.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出206.50萬元，比上年決算數(shù)減少10.17萬元，降低4.69%。主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，履行節(jié)約。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算2.00萬元，支出決算為1.94萬元，完成年初預(yù)算的97.00%。用于開展職工參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)開支，人數(shù)62人，內(nèi)容為鄉(xiāng)村建設(shè)工匠師培訓(xùn)、事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上培訓(xùn)、城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)等。
舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額638.32萬元，其中：政府采購貨物支出31.48萬元、政府采購工程支出598.00萬元、政府采購服務(wù)支出8.84萬元。授予中小企業(yè)合同金額638.32萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額40.32萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的6.32%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備2臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出22,839.79萬元，政府性基金預(yù)算支出34,100.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出58,221.60萬元，其中：基本支出1,578.34萬元，項(xiàng)目支出56,643.26萬元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分98分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目12個(gè)，共涉及資金21,261.45萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目（舊城改造）1個(gè)，共涉及資金34,100.00萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分98分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為58,221.60萬元（其中：代編預(yù)算56,529.66萬元），執(zhí)行數(shù)為58,221.60萬元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，老舊小區(qū)改造、12345和12319熱線及應(yīng)急工程、污水凈化、王家河面源整治、路燈電費(fèi)及路燈維修工程、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)及改造工程、住宅電梯加裝等各個(gè)項(xiàng)目實(shí)施按照計(jì)劃如期完成，城市基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步優(yōu)化，人居環(huán)境得到改善和提升；二是大力加強(qiáng)自建房整治：按照省委市政府、市委市政府和省、市自建房專班工作部署，深入開展居民自建房安全整治工作，共排查錄入自建房34743棟，完成安全鑒定2236棟，完成隱患房屋掛牌963棟，按程序摘牌銷號(hào)686棟；三是穩(wěn)步推進(jìn)污染防治：積極配合市三峽水環(huán)境公司加快推進(jìn)中心城區(qū)雨污管網(wǎng)建設(shè)，2022年，樓區(qū)范圍內(nèi)累計(jì)完成市政主管網(wǎng)建設(shè)47.2里，小區(qū)排水系統(tǒng)改造410公頃；完成了8項(xiàng)環(huán)保整治任務(wù)銷號(hào)和7個(gè)排口整治，完成了東風(fēng)湖撇洪渠及電排站前池整治建設(shè)用地征拆29戶；四是進(jìn)一步加強(qiáng)物業(yè)管理：研究制定了《岳陽樓區(qū)物業(yè)管理工作實(shí)施方案》，建立了“黨建+網(wǎng)格+物業(yè)”的管理模式和區(qū)、街道（鄉(xiāng)）兩級(jí)物業(yè)管理聯(lián)席會(huì)議制度，逐步使全區(qū)物業(yè)管理工作步入規(guī)范化、制度化、科學(xué)化軌道。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算管理制度不夠完善，相應(yīng)的管理制度沒有得到有效執(zhí)行；二是項(xiàng)目實(shí)施管理不及時(shí)，項(xiàng)目沒有按期完成；三是預(yù)算編制不夠合理，一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)較少，存在資金缺口。下一步改進(jìn)措施：一是根據(jù)實(shí)際情況完善預(yù)算管理制度等財(cái)務(wù)制度，強(qiáng)化行政管理職能，確保預(yù)算管理制度得到貫徹落實(shí)；二是加強(qiáng)工程進(jìn)度管理，規(guī)范工作流程，及時(shí)按照要求完成建設(shè)任務(wù)；三是加強(qiáng)預(yù)算管理，定期做好預(yù)算執(zhí)行情況分析，按照預(yù)算規(guī)定的項(xiàng)目和用途嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按預(yù)算規(guī)定項(xiàng)目的支出內(nèi)容進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)格控制費(fèi)用的支出。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
2022年岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局決算公開表.xls
2022年岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局整體支出績(jī)效自評(píng)表.doc