岳陽市岳陽樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心2021年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)履行城建投資主體職能，參與政府性投資城建項目的組織實施；負(fù)責(zé)擬定全區(qū)城市建設(shè)投資管理工作規(guī)劃，認(rèn)真貫徹落實關(guān)于城市建設(shè)投資管理的法律法規(guī)。（2）負(fù)責(zé)編制城建項目建設(shè)資金年度收支計劃草案，配合開展項目選項、立項等工作。（3）負(fù)責(zé)起草城建項目資金結(jié)算調(diào)度方案，編制并實施項目資金月度收支計劃，辦理項目資金結(jié)算、匯總，辦理項目竣工結(jié)算和財務(wù)決算，出具財務(wù)分析報告。（4）負(fù)責(zé)協(xié)助城建項目融資，審核貸款合同等相關(guān)資料。（5）負(fù)責(zé)合同有關(guān)部門對項目工程實施相關(guān)單位的工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理；組織對項目設(shè)計方案和施工圖的會審，參與項目概算、預(yù)算、與結(jié)算的審查；負(fù)責(zé)城建項目設(shè)計、施工、采購、監(jiān)理的招標(biāo)工作；負(fù)責(zé)合同有關(guān)部門辦理工程合同及合同委托手續(xù)，檢查合同的履約情況。（6）負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門審查城建工程項目的重大設(shè)計修改方案與工程變更，辦理項目前期費(fèi)用審核及簽訂合同和支付手續(xù)，辦理合同范圍以外項目的調(diào)增、調(diào)減審查與申報；參與工程項目的征地和拆遷協(xié)調(diào)。（7）負(fù)責(zé)合同城建項目建設(shè)管理部門主持竣工工程的驗收，主持辦理工程項目移交管理工作。（8）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)10人，其中：在職編制10人；離退休0人。機(jī)關(guān)設(shè)置3個股室：綜合管理股、計劃財務(wù)股、工程技術(shù)股。
（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
所屬單位包括：本部門所屬二級預(yù)算單位均由財政獨立批復(fù)預(yù)算，并已單獨公開預(yù)算，因此，納入2021年部門預(yù)算公開范圍的為本部門機(jī)關(guān)本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算187.99萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款187.99萬元，收入較去年增加30.24萬元，主要是因為人員增加。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算187.99萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出16.31萬元，衛(wèi)生與計劃生育支出4.73萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出159.39萬元，住房保障支出7.56萬元。支出較去年增加了30.24萬元，主要原因是人員增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算187.99萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出16.31萬元，占8.67%；衛(wèi)生健康支出4.73萬元，占2.52%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出159.39萬元，占84.79%；住房保障支出7.56萬元，占4.02%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為129.99萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為58萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中：財務(wù)管理社會購買服務(wù)40萬元，債務(wù)管理專項經(jīng)費(fèi)10萬元，人員類運(yùn)轉(zhuǎn)8萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款20.37萬元，比2020年增加了0.82萬元，增加4.2%。主要原因是人員增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。比2020年減少0.8萬元，降低40%，主要原因是將嚴(yán)格控制公務(wù)接待。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬召開中心相關(guān)工作會議；培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元，擬展開項目部有關(guān)的相關(guān)培訓(xùn)。2021年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預(yù)算總額33.5萬元，其中貨物類33.5萬元，服務(wù)費(fèi)為0萬元，工程類為0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門無單位用車車輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為187.99萬元，其中，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第23張表《項目支出績效目標(biāo)表》。
2021年度本單位無重點績效項目。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
