第三部分

 

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計232.95萬元。與上年相比，增加90.35萬元，增長38.78%，主要是因為資本性支出增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計232.95萬元，其中：財政撥款收入232.95萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計232.95萬元，其中：基本支出232.95萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計232.95萬元，與上年相比，增加90.35萬元,增長38.78%，主要是因為資本性支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出232.95萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加90.35萬元，增長38.78%，主要是因為資本性支出增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出232.95萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出232.95萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為157.75萬元，支出決算數(shù)為232.95萬元，完成年初預(yù)算的132%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為157.75萬元，支出決算為232.95萬元，完成年初預(yù)算的147.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：資本性支出增加。

2、一般公共服務(wù)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出232.95萬元，其中：人員經(jīng)費142.9萬元，占基本支出的61%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費；公用經(jīng)費90.05萬元，占基本支出的15%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.8萬元，支出決算為0.19萬元，完成預(yù)算的7%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為2.8萬元，支出決算為0.19萬元，完成預(yù)算的7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制招待標(biāo)準(zhǔn)，與上年相比減少0.1萬元，減少1%,減少的主要原因是嚴(yán)格控制招待標(biāo)準(zhǔn)。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.19萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.19萬元，全年共接待來訪團組21個、來賓63人次，主要是工作需求發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出90.05萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加70.5萬元，增加了360%。主要原因是：辦公樓裝修。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0萬元；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。本年度未安排三類會議、培訓(xùn)活動，節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

2020年度無政府采購支出。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門核撥給岳陽市岳陽樓區(qū)城市建設(shè)投資管理中心的財政預(yù)算資金。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：指省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映岳陽市岳陽樓區(qū)城市建設(shè)投資管理中心公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映岳陽市岳陽樓區(qū)城市建設(shè)投資管理中心按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

 

 

 

第五部分

附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

2020年度 岳陽市岳陽樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心單位部門決算公開表格.xls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

 

 

 

2020年度部門整體支出績效評價報告

………2020岳陽市岳陽樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心部門決算表.xls

2020年岳陽樓區(qū)城市建設(shè)投資管理中心績效報告.docx