2022年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心
部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)履行城建投資主體職能，參與政府性投資城建項(xiàng)目的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)擬定全區(qū)城市建設(shè)投資管理工作規(guī)劃，認(rèn)真貫徹落實(shí)關(guān)于城市建設(shè)投資管理的法律法規(guī)。
（二）負(fù)責(zé)編制城建項(xiàng)目建設(shè)資金年度收支計(jì)劃草案，配合開(kāi)展項(xiàng)目選項(xiàng)、立項(xiàng)等工作。
（三）負(fù)責(zé)起草城建項(xiàng)目資金結(jié)算調(diào)度方案，編制并實(shí)施項(xiàng)目資金月度收支計(jì)劃，辦理項(xiàng)目資金結(jié)算、匯總，辦理項(xiàng)目竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算，出具財(cái)務(wù)分析報(bào)告。
（四）負(fù)責(zé)協(xié)助城建項(xiàng)目融資，審核貸款合同等相關(guān)資料。
（五）負(fù)責(zé)合同有關(guān)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目工程實(shí)施相關(guān)單位的工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理；組織對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案和施工圖的會(huì)審，參與項(xiàng)目概算、預(yù)算、與結(jié)算的審查；負(fù)責(zé)城建項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、采購(gòu)、監(jiān)理的招標(biāo)工作；負(fù)責(zé)合同有關(guān)部門(mén)辦理工程合同及合同委托手續(xù)，檢查合同的履約情況。
（六）負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門(mén)審查城建工程項(xiàng)目的重大設(shè)計(jì)修改方案與工程變更，辦理項(xiàng)目前期費(fèi)用審核及簽訂合同和支付手續(xù)，辦理合同范圍以外項(xiàng)目的調(diào)增、調(diào)減審查與申報(bào)；參與工程項(xiàng)目的征地和拆遷協(xié)調(diào)。
（七）負(fù)責(zé)合同城建項(xiàng)目建設(shè)管理部門(mén)主持竣工工程的驗(yàn)收，主持辦理工程項(xiàng)目移交管理工作。
（八）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、工程技術(shù)股、投資服務(wù)股。本部門(mén)共有編制人數(shù)16人，實(shí)有18人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)獨(dú)立核算的下屬單位，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心單位2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心單位本級(jí)。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為295.88萬(wàn)元。與上年相比，增加20.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.35%，主要是因?yàn)槿藛T增加導(dǎo)致工資收支增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)295.88萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入295.88萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)295.88萬(wàn)元，其中：基本支出295.88萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為295.88萬(wàn)元，與上年相比，增加20.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.35%，主要是因?yàn)槿藛T增加導(dǎo)致工資收支增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出295.88萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加20.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.35%，主要是因?yàn)槿藛T增加導(dǎo)致工資支出增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出295.88萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出18.61萬(wàn)元，占6.29%；衛(wèi)生健康（類）支出9.35萬(wàn)元，占3.16%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出252.94萬(wàn)元，占85.49%；住房保障（類）支出14.98萬(wàn)元，占5.06%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為288.77萬(wàn)元，支出決算數(shù)為295.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.46%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為17.08萬(wàn)元，支出決算為17.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.51%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：殘疾人保障金計(jì)入該項(xiàng)目。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為8.54萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)計(jì)入其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.93萬(wàn)元，支出決算為0.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照年初預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.07萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)計(jì)入其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為8.00萬(wàn)元，支出決算為9.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝还ぷ魅藛T增加。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為233.88萬(wàn)元，支出決算為252.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.15%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助計(jì)入其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為19.27萬(wàn)元，支出決算為14.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的77.74%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中途人員調(diào)離。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出295.88萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)250.12萬(wàn)元，占基本支出的84.53%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)45.76萬(wàn)元，占基本支出的15.47%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.50萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.50萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制開(kāi)支，與上年相比減少1.13萬(wàn)元，減少113.00%，減少的主要原因是嚴(yán)格控制開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2022年12月31日，本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算1.00萬(wàn)元，支出決算為1.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.00%。用于召開(kāi)10次會(huì)議，人數(shù)200人，內(nèi)容為項(xiàng)目聯(lián)系會(huì)及其他業(yè)務(wù)會(huì)議。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算1.00萬(wàn)元，支出決算為0.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的36.00%。用于開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為相關(guān)職能培訓(xùn)。
舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額35.23萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出35.23萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額35.23萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額35.23萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出295.88萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出295.88萬(wàn)元，其中：基本支出267.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出28.00萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分95分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金28.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分95分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
（二）部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為295.88萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為295.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是全年監(jiān)督下屬國(guó)有企業(yè)及時(shí)歸還債務(wù)未有逾期，二是將政府移交的64宗資產(chǎn)完成移交接收，監(jiān)督經(jīng)建投完成相關(guān)工程款的支付。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是資產(chǎn)處置工作推行較難，主要原因還是在于各部門(mén)配合度不夠；二是監(jiān)督力度不夠，主要原因在于對(duì)政策的理解不夠。下一步改進(jìn)措施：一是我們將堅(jiān)決落實(shí)區(qū)政府“四個(gè)強(qiáng)化”要求，進(jìn)一步理順政企關(guān)系，理清工作思路，努力監(jiān)督推動(dòng)集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展；二是2023年，我們將加大監(jiān)督所屬企業(yè)融資任務(wù)；并適度參與舊改工作；推動(dòng)實(shí)體化運(yùn)營(yíng)等。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心2022年度整體績(jī)效自評(píng).docx
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xls