岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心
2023年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目錄
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
21、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
22、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）
注：以上部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)履行城建投資主體職能，參與政府性投資城建項(xiàng)目的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)擬定全區(qū)城市建設(shè)投資管理工作規(guī)劃，認(rèn)真貫徹落實(shí)關(guān)于城市建設(shè)投資管理的法律法規(guī)。
2、負(fù)責(zé)城建項(xiàng)目的核算工作；負(fù)責(zé)擬訂項(xiàng)目資金調(diào)度方案，辦理項(xiàng)目資金核算、竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算，出具財(cái)務(wù)分析報(bào)告。
3、負(fù)責(zé)參與區(qū)政府債務(wù)管理，編制償債計(jì)劃。
4、負(fù)責(zé)編制城建項(xiàng)目建設(shè)資金年度收支計(jì)劃草案，配合開(kāi)展項(xiàng)目選項(xiàng)、立項(xiàng)等工作。
5、負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案和施工圖的審核，參與概算、預(yù)算與結(jié)算的審查；負(fù)責(zé)實(shí)施項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理的招投標(biāo)工作；負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門(mén)辦理工程合同及合同委托手續(xù)，檢查合同的履約情況。
6、負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門(mén)審查城建工程項(xiàng)目的重大設(shè)計(jì)修改方案與工程變更，辦理項(xiàng)目的調(diào)增、調(diào)減的審查與申報(bào)。
7、負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目前期立項(xiàng)、報(bào)批、報(bào)建，參與項(xiàng)目的征地和拆遷管理工作；負(fù)責(zé)牽頭組織實(shí)施項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收，整理歸集項(xiàng)目檔案資料。
8、負(fù)責(zé)本部門(mén)的信訪(fǎng)維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
9、負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)有資產(chǎn)的管理、經(jīng)營(yíng)；負(fù)責(zé)確保全區(qū)國(guó)有資產(chǎn)的增值、保值；負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)性收益；負(fù)責(zé)為城市建設(shè)發(fā)展提供資金保障等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)18人，其中：在職編制18人；離退休0人。機(jī)關(guān)設(shè)置5個(gè)股室：辦公室、政工人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、工程技術(shù)股、投資服務(wù)股。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無(wú)下屬單位，本次2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門(mén)資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算314.85萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款314.85萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本部門(mén)2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、21表（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加26.08萬(wàn)元，主要是因?yàn)?/font>社保基數(shù)增加。
（二）支出預(yù)算
2023年本部門(mén)支出預(yù)算314.85萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出40.16萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出9.05萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出246.47萬(wàn)元，住房保障支出19.17萬(wàn)元。支出較去年增加26.08萬(wàn)元，其中基本支出增加26.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出與上年持平。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)樯绫；鶖?shù)增加，項(xiàng)目支出與上年一致主要是因?yàn)閱挝粯I(yè)務(wù)未改變。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算314.85萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出40.16萬(wàn)元，占12.76%；衛(wèi)生健康支出9.05萬(wàn)元，占2.87%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出246.47萬(wàn)元，占78.28%；住房保障支出19.17萬(wàn)元，占6.09%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為314.85萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)252.65萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出34.20萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為28.00萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出28.00萬(wàn)元，主要用于業(yè)務(wù)相關(guān)工作等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門(mén)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.50萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。與上年度一致，主要原因是節(jié)約開(kāi)支。
（三）一般性支出情況
2023年度本部門(mén)未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本部門(mén)2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額50.34萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0.00萬(wàn)元，貨物類(lèi)26.24萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)24.10萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門(mén)固定資產(chǎn)原值合計(jì)31.91萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)17.26萬(wàn)元；專(zhuān)用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)14.65萬(wàn)元。本部門(mén)無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。
截至2022年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2023年度本部門(mén)未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為314.85萬(wàn)元，其中，基本支出286.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出28.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的表23-24。2023年度本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
（見(jiàn)附件）
