岳陽市岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心2021年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)組織與監(jiān)督城市市容環(huán)衛(wèi)管理法規(guī)、政策的貫徹?cái)M定，組織擬訂與報(bào)批相關(guān)的規(guī)范性文件，制定環(huán)衛(wèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
（2）參與城市規(guī)劃的評(píng)審和環(huán)衛(wèi)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)的審查；負(fù)責(zé)組織環(huán)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的擬訂（修訂）、評(píng)審及其產(chǎn)業(yè)政策實(shí)施計(jì)劃的擬訂、報(bào)批和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)工作社會(huì)從業(yè)單位的資質(zhì)審批、合同簽訂和行業(yè)管理。
（3）負(fù)責(zé)市容環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備及工具采購計(jì)劃的編制和報(bào)批、采購招標(biāo)工作，并具體組織實(shí)施。
（4）負(fù)責(zé)對(duì)各鄉(xiāng)、街道辦事處環(huán)衛(wèi)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)督、考核考評(píng)管理、環(huán)衛(wèi)資金的使用監(jiān)督與審計(jì)。
（5）負(fù)責(zé)對(duì)各鄉(xiāng)、街道辦事處環(huán)衛(wèi)專項(xiàng)資金使用情況的監(jiān)督和審計(jì)。
（6）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，我中心內(nèi)設(shè)股室6個(gè)（辦公室、計(jì)財(cái)審計(jì)股、考評(píng)辦、法規(guī)股、綜合管理股、基建設(shè)備股），二級(jí)機(jī)構(gòu)3個(gè)（作業(yè)一所、作業(yè)二所、作業(yè)三所），二級(jí)機(jī)構(gòu)未實(shí)行獨(dú)立核算，現(xiàn)有人數(shù)36人，其中在職人員35人，退休人員1人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)1875.54萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1875.54萬元。2020年年初預(yù)算數(shù)7760.53萬元。收入較去年減少了5884.99萬元，主要原因是：2021年環(huán)衛(wèi)工人工資等人員經(jīng)費(fèi)并未下達(dá)到本單位，屬代編預(yù)算。
（二）支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1875.54萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出32.65萬元，占2%；衛(wèi)生健康支出13.25萬元，占1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1808.8萬元，占96%；住房保障支出20.84萬元，占1%。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)1875.54萬元，其中，基本支出375.54萬元（工資福利支出291.34萬元、一般商品和服務(wù)支出64.65萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出19.55萬元）；項(xiàng)目支出1500萬元（一般商品和服務(wù)支出1500萬元）。支出較去年減少了5884.99萬元，主要原因是:基本支出減少了4.99萬元，原因是商品服務(wù)支出減少，項(xiàng)目支出減少了5880萬元，原因是2021年環(huán)衛(wèi)工人工資等人員經(jīng)費(fèi)并未下達(dá)到本單位，屬代編預(yù)算。具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為375.54萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為1500萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：環(huán)衛(wèi)清掃經(jīng)費(fèi)支出1500萬元，主要用于環(huán)衛(wèi)工具勞保、機(jī)械化作業(yè)、設(shè)施設(shè)備經(jīng)費(fèi)等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年機(jī)關(guān)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款34.8萬元，其中：辦公費(fèi)9萬元；印刷費(fèi)4萬元；水費(fèi)0.8萬元；電費(fèi)3萬元；郵電費(fèi)4萬元；維修（護(hù)）費(fèi)2萬元；培訓(xùn)費(fèi)3萬元；公務(wù)接待費(fèi)4萬元；其他商品服務(wù)支出5萬元。比2020年預(yù)算較少5.7萬元，下降14%。辦公費(fèi)及其他商品服務(wù)支出預(yù)算安排減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)9萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2020年預(yù)算減少3萬元，減少18%。主要原因?yàn)楣珓?wù)用車減少。
（三）一般性支出情況
本單位2021年無會(huì)議費(fèi)預(yù)算；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)8人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預(yù)算總額850.6萬元，其中工程類0萬元，貨物類579.9萬元，服務(wù)類270.7萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛45輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車3輛，其他用車42輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備3臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車2輛，主要用于環(huán)衛(wèi)作業(yè)，資金來源為財(cái)政撥款。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位整體支出和績效項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1875.54萬元，其中，基本支出375.54萬元，年度整體目標(biāo)：1.以“黨建+”為引領(lǐng)，凝聚環(huán)衛(wèi)工作隊(duì)伍；2.以“常態(tài)化”為標(biāo)準(zhǔn)，提升環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量；3.以“全覆蓋”為目標(biāo)，抓實(shí)城鄉(xiāng)一體管理；4.以“機(jī)械化”為助力，減少安全作業(yè)事故；5.以“鏈條化”為牽引，優(yōu)化環(huán)衛(wèi)工作模式。項(xiàng)目支出1500萬元。主要為采購環(huán)衛(wèi)工人作業(yè)工具、勞保設(shè)施設(shè)備等。項(xiàng)目目標(biāo)為勞保、工具、設(shè)施設(shè)備按全年計(jì)劃分配、采購詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》，第23張表《整體支出績效目標(biāo)表》。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
