岳陽市岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心

2022年度單位預(yù)算說明

 

 

 

  

目錄

 

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

24、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

25、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）

注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

  （一）職能職責(zé)

   1、負(fù)責(zé)組織與監(jiān)督城市市容環(huán)衛(wèi)管理法規(guī)、政策的貫徹?cái)M定，組織擬訂與報(bào)批相關(guān)的規(guī)范性文件，制定環(huán)衛(wèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 

   2、參與城市規(guī)劃的評(píng)審和環(huán)衛(wèi)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)的審查；負(fù)責(zé)組織環(huán)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的擬訂（修訂）、評(píng)審及其產(chǎn)業(yè)政策實(shí)施計(jì)劃的擬訂、報(bào)批和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)工作社會(huì)從業(yè)單位的資質(zhì)審批、合同簽訂和行業(yè)管理。 

   3、負(fù)責(zé)市容環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備及工具采購(gòu)計(jì)劃的編制和報(bào)批、采購(gòu)招標(biāo)工作，并具體組織實(shí)施。 

   4、負(fù)責(zé)對(duì)各鄉(xiāng)、街道辦事處環(huán)衛(wèi)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)督、考核考評(píng)管理、環(huán)衛(wèi)資金的使用監(jiān)督與審計(jì)。 

   5、負(fù)責(zé)對(duì)各鄉(xiāng)、街道辦事處環(huán)衛(wèi)專項(xiàng)資金使用情況的監(jiān)督和審計(jì)。 

   6、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

  （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

   人員構(gòu)成：本中心編制數(shù)32個(gè)，實(shí)際人數(shù)38人，其中在編人數(shù)38人。

   內(nèi)設(shè)股室8個(gè)：辦公室、綜合管理股、計(jì)財(cái)審計(jì)股、基建設(shè)備股、岳陽樓區(qū)環(huán)境衛(wèi)生考評(píng)辦公室、法制股、垃圾分類股、作業(yè)所。

  （三）預(yù)算單位構(gòu)成

   本單位無下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。

   二、單位收支總體情況

  （一）收入預(yù)算

   包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算1084.57萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1084.57萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少790.97萬元，主要是因?yàn)樨?cái)政代編預(yù)算資金調(diào)整。

   （二）支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算1084.57萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出61.31萬元，衛(wèi)生健康支出17.07萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出965.22萬元，住房保障支出40.98萬元。支出較去年減少790.97萬元，其中基本支出增加197.03萬元，項(xiàng)目支出減少988.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?span>2022年有新增加人員，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)樨?cái)政代編預(yù)算資金調(diào)整。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1084.57萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出61.31萬元，占5.65%；衛(wèi)生健康支出17.07萬元，占1.57%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出965.22萬元，占89.00%；住房保障支出40.98萬元，占3.78%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為554.57萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)486.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出68.40萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為530.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出530.00萬元，主要用于購(gòu)買環(huán)衛(wèi)工人勞保維穩(wěn)用品費(fèi)，機(jī)械化作業(yè)經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)管理工作經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。

   （二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)10.20萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10.00萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10.00萬元。比上一年減少2.80萬元，降低21.54%，主要原因是執(zhí)行厲行節(jié)約，控制成本。

   （三）一般性支出情況

本單位2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.00萬元，擬召開0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.00萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)30人，內(nèi)容為環(huán)衛(wèi)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)；2022年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

   （四）政府采購(gòu)情況

本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額577.53萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類301.80萬元，服務(wù)類275.73萬元。

   （五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)1368.68萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)1288.77萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)53.03萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)26.88萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。

截至2021年12月底，本單位共有車輛50輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，一般公務(wù)用車46輛，其他用車3輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2022年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛19輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車19輛，主要用于機(jī)械化作業(yè)用車，資金來源為一般公共預(yù)算撥款。

2022年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增設(shè)備。

   （六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1084.57萬元，其中，基本支出554.57萬元，項(xiàng)目支出530.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

六、名詞解釋

   （一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

   （三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

   （四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

   （五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   （六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   （七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

   （八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

 岳陽市岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心2022年度部門預(yù)算公開表.xls