2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心部門概況
一、部門職責
（一）負責組織與監(jiān)督城市市容環(huán)衛(wèi)管理法規(guī)、政策的貫徹擬定，組織擬訂與報批相關的規(guī)范性文件，制定環(huán)衛(wèi)行業(yè)標準。
（二）參與城市規(guī)劃的評審和環(huán)衛(wèi)工程設施規(guī)劃設計的審查；負責組織環(huán)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的擬訂（修訂）、評審及其產(chǎn)業(yè)政策實施計劃的擬訂、報批和組織實施。
（三）負責市容環(huán)衛(wèi)設施建設、設備及工具采購計劃的編制和報批、采購招標工作，并具體組織實施。
（四）負責協(xié)助區(qū)財政局撥付各街道（鄉(xiāng)）相關環(huán)衛(wèi)經(jīng)費。
（五）承擔全區(qū)生活垃圾分類工作領導小組辦公室日常工作，負責建立生活垃圾分類工作協(xié)調(diào)機制。負責全區(qū)生活垃圾分類投放、收集、運輸、處理的業(yè)務指導、協(xié)調(diào)調(diào)度和監(jiān)督檢查工作。建立全區(qū)生活垃圾分類收集、運輸、處理基礎臺賬。
（六）負責對各街道（鄉(xiāng)）環(huán)衛(wèi)工作進行業(yè)務指導、督查考評。負責全區(qū)清掃保潔范圍內(nèi)各路面的清洗、清灑、降塵工作及各項任務，協(xié)助全區(qū)各街道（鄉(xiāng)）的垃圾清運工作。對作業(yè)車輛、駕駛員、跟車員進行日常管理。
（七）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心單位內(nèi)設機構包括：辦公室、綜合管理股、計財審計股、基建設備股、岳陽樓區(qū)環(huán)境衛(wèi)生考評辦公室、法制股、垃圾分類股、作業(yè)所。人員構成：本中心編制數(shù)32個，實際人數(shù)40人，其中在編人數(shù)40人。
（二）決算單位構成。本單位無下屬單位，2022年度部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為2901.55萬元。與上年相比，減少1196.94萬元，減少29.20%，主要是因為環(huán)衛(wèi)工人人員經(jīng)費屬于代編預算，經(jīng)費并未下達到本單位。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計2901.55萬元，其中：財政撥款收入2901.55萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計2901.55萬元，其中：基本支出648.86萬元，占22.36%；項目支出2252.69萬元，占77.64%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為2901.55萬元，與上年相比，減少1196.94萬元,減少29.20%，主要是因為環(huán)衛(wèi)工人人員經(jīng)費屬于代編預算，經(jīng)費并未下達到本單位。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出2901.55萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出減少1196.94萬元，減少29.20%，主要是因為環(huán)衛(wèi)工人人員經(jīng)費屬于代編預算，經(jīng)費并未下達到本單位。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出2901.55萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出42.20萬元，占1.45%；衛(wèi)生健康（類）支出20.04萬元，占0.69%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2809.47萬元，占96.83%；住房保障（類）支出29.84萬元，占1.03%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1084.57萬元，支出決算數(shù)為2901.55萬元，完成年初預算的267.53%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為2.42萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：退休人員2022年調(diào)出了本單位。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為36.42萬元，支出決算為37.94萬元，完成年初預算的104.17%%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年本單位有人員調(diào)整。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為18.21萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：預算指標調(diào)整。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為1.98萬元，支出決算為1.98萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是：按預算數(shù)執(zhí)行。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為2.28萬元，支出決算為2.28萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是：按預算數(shù)執(zhí)行。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為17.07萬元，支出決算為20.04萬元，完成年初預算的117.40%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年本單位有人員調(diào)整。
7、衛(wèi)生健康支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。
年初預算為435.22萬元，支出決算為556.78萬元，完成年初預算的127.93%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年本單位有人員調(diào)整。
8、衛(wèi)生健康支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為530.00萬元，支出決算為2252.69萬元，完成年初預算的425.04%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：審批專項經(jīng)費由財政統(tǒng)一預算，未納入部門預算中。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為40.98萬元，支出決算為29.84萬元，完成年初預算的72.82%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年本單位有人員調(diào)整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出648.86萬元，其中：
人員經(jīng)費577.04萬元，占基本支出的88.93%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對其他個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費71.82萬元，占基本支出的11.07%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為10.20萬元，支出決算為5.83萬元，完成預算的57.16%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.20萬元，支出決算為0.17萬元，完成預算的85.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是執(zhí)行厲行節(jié)約，控制成本，與上年相比減少0.13萬元，減少43.33%,減少的主要原因是執(zhí)行厲行節(jié)約，控制成本。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為10.00萬元，支出決算為5.66萬元，完成預算的56.60%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年初預算了3臺公務用車的費用，因中途其中一倆公辦辦回收，本年度支出只有2臺公務用車費用，與上年相比減少3.34萬元，減少37.11%,減少的主要原因是年初預算了3臺公務用車的費用，因中途其中一輛公車辦回收，本年度支出只有2臺公務用車費用。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.17萬元，占2.92%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算5.66萬元，占97.08%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.17萬元，全年共接待來訪團組1個、來賓12人次，主要是汨羅市市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心來我區(qū)考察學習垃圾分類發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.66萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心購置公務用車0輛。公務用車運行維護費5.66萬元，主要是車輛維修及保養(yǎng)經(jīng)費、車輛油料費、車輛保險費、車輛年檢費支出，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為57輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，培訓費年初預算1.00萬元，支出決算為1.12萬元，完成年初預算的112.00%。用于開展非學歷教育培訓，人數(shù)31人，內(nèi)容為全區(qū)事業(yè)單位工作人員培訓。
本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額1213.96萬元，其中：政府采購貨物支出946.77萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出267.19萬元。授予中小企業(yè)合同金額923.96萬元，占政府采購支出總額的76.11%，其中：授予小微企業(yè)合同金額923.96萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的82.95%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的51.87%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛57輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車57輛，其他用車主要是環(huán)衛(wèi)作業(yè)用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出2901.55萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出2901.55萬元，其中：基本支出648.86萬元，項目支出2252.69萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分100分，評價結果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目2個，共涉及資金1121.35萬元，占一般公共預算項目支出總額的38.65%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分100分，自評結果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為100分。全年預算數(shù)為2901.55萬元，執(zhí)行數(shù)為2901.55萬元，完成預算的100.00%。績效目標完成情況：一是對全區(qū)范圍內(nèi)675個大網(wǎng)格1819個微網(wǎng)格約1070萬㎡實行清掃保潔全覆蓋；二是創(chuàng)新市容環(huán)境衛(wèi)生考評機制。實行“一月一考評、一月一排名、一月一通報、一月一獎懲、一月一講評”機制。落實社區(qū)每周一次大掃除機制。三是對農(nóng)集貿(mào)市場及周邊、無物業(yè)小區(qū)、項目拆遷區(qū)域、菜地、省運會場館及酒店周邊、垃圾分類、環(huán)衛(wèi)裝備設備清洗維護、智慧城管工單處置、環(huán)衛(wèi)工人管理提質(zhì)等九個方面為重點開展專項行動。四是發(fā)展了1千多人的生活垃圾分類宣講員和志愿者隊伍，完成了全區(qū)260家區(qū)屬公共機構生活垃圾四分類投放設施全覆蓋，撤桶并點完成率100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是財政預算不科學、不合理、無法有效控制支出；二是力量不足的問題。根據(jù)清掃保潔全覆蓋工作要求，加之近年來城市建設新增清掃保潔區(qū)域和市級下劃清掃保潔責任區(qū)域，我區(qū)現(xiàn)有清掃保潔力量嚴重不足。一是新增道路清掃保潔力量不足。二是城鄉(xiāng)結合部公共區(qū)域全覆蓋清掃保潔力量不足；三是垃圾分類的問題。在宣傳教育方面。我中心開展了一系列垃圾分類宣傳教育活動，雖然取得了一定效果，但因居民垃圾分類意識不強，分類投放效果還不夠理想。下一步改進措施：一是進一步完善環(huán)衛(wèi)網(wǎng)格化全覆蓋；二是進一步加強環(huán)境衛(wèi)生專項整治。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
