岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局

2022年度單位預(yù)算說(shuō)明

　　目錄

  第一部分  2022年單位預(yù)算說(shuō)明

　第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

24、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

25、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）

    注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況

　　第一部分  2022年單位預(yù)算說(shuō)明

    一、單位基本概況

    （一）職能職責(zé)

    1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方關(guān)于城市管理和城市管理行政執(zhí)法的政策、法規(guī)，擬訂規(guī)范性文件、措施，擬訂岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理、城市管理行政執(zhí)法及發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

    2、負(fù)責(zé)與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；對(duì)全區(qū)相關(guān)街道（鄉(xiāng)）城市管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；參與城市管理規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審和公用基礎(chǔ)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)審查及竣工驗(yàn)收。

　　3、負(fù)責(zé)全區(qū)市政公用事業(yè)和市政管理行業(yè)的企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的資質(zhì)管理；負(fù)責(zé)全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市“兩車一廢”（洗車店、修車店、廢品收購(gòu)店）法人的市場(chǎng)準(zhǔn)入審批和公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理。

　　4、負(fù)責(zé)全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市規(guī)劃范圍內(nèi)戶外廣告設(shè)置審批和管理，行使對(duì)違規(guī)設(shè)置戶外廣告行為的行政處罰權(quán)以及對(duì)破壞或殘缺等影響市容的廣告行為的行政處罰權(quán)；負(fù)責(zé)對(duì)慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動(dòng)占用道路、廣場(chǎng)等的管理工作。

　　5、負(fù)責(zé)“12345”政府熱線、“12319”城市管理熱線、“市長(zhǎng)信箱”關(guān)于全區(qū)范圍內(nèi)城市管理信息的通報(bào)以及市數(shù)字城管信息平臺(tái)關(guān)于全區(qū)范圍內(nèi)城市管理信息的派單。

　　6、負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理的綜合整治和行政執(zhí)法，擬訂有關(guān)管理制度和規(guī)定。行使全區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的違法構(gòu)筑物或設(shè)施；行使對(duì)出店和占道從事餐飲經(jīng)營(yíng)排放油煙，對(duì)附近居民的居住環(huán)境造成污染的行政處罰權(quán)。

　　7、負(fù)責(zé)全區(qū)臨時(shí)占用道路、街道兩側(cè)和公共場(chǎng)地、臨時(shí)挖掘城市道路（包括管線、桿線）的審批；行使對(duì)擅自占用或者挖掘城市道路等的行政處罰權(quán)。

　　8、負(fù)責(zé)行使對(duì)無(wú)照商販和不需辦理執(zhí)照但未進(jìn)入指定地點(diǎn)擺賣自產(chǎn)蔬菜、農(nóng)副產(chǎn)品以及雖辦理執(zhí)照但不按規(guī)定地點(diǎn)經(jīng)營(yíng)亂擺攤擔(dān)、店外經(jīng)營(yíng)、店外作業(yè)的商販的行政處罰權(quán)。

　　9、負(fù)責(zé)行使對(duì)任何單位和個(gè)人隨意傾倒、拋撒、堆放建筑垃圾或者未經(jīng)核準(zhǔn)從事建筑垃圾運(yùn)輸、擅自處置建筑垃圾、將建筑垃圾混入生活垃圾等違規(guī)行為的行政處罰權(quán)。

　　10、負(fù)責(zé)依法對(duì)全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）人行道的停車進(jìn)行規(guī)范化管理；行使對(duì)全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）亂停車輛、當(dāng)路擺攤設(shè)點(diǎn)、堆物作業(yè)等占用城市道路行為的行政處罰權(quán)。

　　11、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理全區(qū)范圍內(nèi)煙花爆竹的燃放；行使對(duì)全區(qū)范圍內(nèi)違規(guī)燃放煙花爆竹的單位和個(gè)人行使行政處罰權(quán)。

　　12、負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理行政執(zhí)法工作的組織、指揮、檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、宣傳以及業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核工作；負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理工作的考評(píng)和城市管理行政執(zhí)法監(jiān)督協(xié)調(diào)。

　　13、負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)黨建黨務(wù)、思想政治、宣傳教育、紀(jì)檢監(jiān)察、社會(huì)治安綜合治理、工會(huì)、女工、共青團(tuán)以及計(jì)劃生育、精神文明建設(shè)、法制建設(shè)和行業(yè)糾風(fēng)工作；統(tǒng)一管理、審批、呈報(bào)系統(tǒng)內(nèi)干部調(diào)配、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、政策性人員安置、人事勞資工作。

　　14、負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

    （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我局現(xiàn)有編制人數(shù)320人，實(shí)有人員320人，其中在編人員307人，退休人員13人。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室：辦公室、計(jì)財(cái)股、法制股、考評(píng)股、政工股、工會(huì)、共青團(tuán)、婦委會(huì)、計(jì)生辦、行政審批辦、黨建辦、宣教辦、督查室、停車辦、油煙整治辦、后勤管理辦、非法小廣告整治辦、市容秩序管理股。我局現(xiàn)設(shè)有四個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，均為事業(yè)單位性質(zhì)。 1.岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì)，由原樓區(qū)城市管理監(jiān)察大隊(duì)與市容秩序管理大隊(duì)（含14個(gè)路段管理中隊(duì)）組成，為副科級(jí)公益一類事業(yè)單位。 2.岳陽(yáng)樓區(qū)煙花爆竹管理大隊(duì)，為正股級(jí)公益一類事業(yè)單位。在當(dāng)前全區(qū)禁炮工作任務(wù)相對(duì)減輕的前提下，禁炮大隊(duì)在自身日常禁炮工作的同時(shí)，機(jī)動(dòng)協(xié)助、配合全局執(zhí)法大隊(duì)進(jìn)行大規(guī)模的集中執(zhí)法。 3.岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理信息中心，為正股級(jí)公益一類事業(yè)單位。承擔(dān)全區(qū)12345熱線、12319熱線等信息派單和回復(fù)工作。 4. 岳陽(yáng)樓區(qū)燃?xì)獍踩�管理辦公室，2017年11月，區(qū)交建局將燃?xì)獍踩�管理職能整體移交至我局。2019年3月，按照《岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革實(shí)施方案》的要求，將岳陽(yáng)樓區(qū)燃?xì)獍踩�管理辦公室更名為岳陽(yáng)樓區(qū)燃?xì)獍踩�服�?wù)中心，為正股級(jí)公益類事業(yè)單位。

　　（三）預(yù)算單位構(gòu)成 

　　本單位下屬岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理信息中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)煙花爆竹管理大隊(duì)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)燃?xì)獍踩�服�?wù)中心。本次2022年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級(jí)和岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理信息中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)煙花爆竹管理大隊(duì)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)燃?xì)獍踩�服�?wù)中心。

    二、單位收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算4513.01萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款4513.01萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加578.45萬(wàn)元，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加。

　　（二）支出預(yù)算

　　2022年本單位支出預(yù)算4513.01萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出479.23萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出154.74萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3560.97萬(wàn)元，住房保障支出318.07萬(wàn)元。支出較去年增加578.45萬(wàn)元，其中基本支出增加765.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少187.49萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)楸灸觏?xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4513.01萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出479.23萬(wàn)元，占10.62%；衛(wèi)生健康支出154.74萬(wàn)元，占3.43%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3560.97萬(wàn)元，占78.90%；住房保障支出318.07萬(wàn)元，占7.05%；具體安排情況如下：

    （一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為4371.00萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3818.40萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出552.60萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

    （二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為142.01萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出140.00萬(wàn)元，主要用于完成市容秩序監(jiān)管專項(xiàng)整治工作等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)2.01萬(wàn)元，主要用于單位設(shè)施維護(hù)等方面。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2022年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款552.60萬(wàn)元，比上一年減少36.34萬(wàn)元，降低6.17%。主要原因是我單位維護(hù)預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)20.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)18.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18.00萬(wàn)元。與上一年減少32.00萬(wàn)元，降低61.54%，主要原因是根據(jù)財(cái)政部門的相關(guān)要求，我局厲行節(jié)約開源節(jié)流，認(rèn)真管理“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和支出。

　　（三）一般性支出情況

　　本單位2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.00萬(wàn)元，擬召開1次會(huì)議，人數(shù)230人，內(nèi)容為表彰會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.00萬(wàn)元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)420人，內(nèi)容為舉辦燃?xì)獍踩�培�?xùn)及舉辦“七一”表彰等。2022年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

　　（四）政府采購(gòu)情況

　　本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額407.50萬(wàn)元，其中工程類5.00萬(wàn)元，貨物類157.00萬(wàn)元，服務(wù)類245.50萬(wàn)元。

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2022年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)522.00萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)157.71萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)317.19萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)4.61萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)42.49萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。

　　截至2022年12月底，本單位共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車2輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

　　（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

　　本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為4513.01萬(wàn)元，其中，基本支出4371.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出142.01萬(wàn)元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

　　六、名詞解釋

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　�。ǘ�）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　�。ㄋ模┢渌�收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　�。ㄆ撸�會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　�。ò耍┡嘤�(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格

　　（見附件）

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2022年部門預(yù)算公開表.xlsx