2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)
城市管理和綜合執(zhí)法局部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家和地方關(guān)于城市管理和城市管理行政執(zhí)法的政策、法規(guī)，擬訂規(guī)范性文件、措施，擬訂岳陽樓區(qū)城市管理、城市管理行政執(zhí)法及發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并負責(zé)組織實施。
（二）負責(zé)與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；對全區(qū)相關(guān)街道（鄉(xiāng)）城市管理工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；參與城市管理規(guī)劃設(shè)計評審和公用基礎(chǔ)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計審查及竣工驗收。
（三）負責(zé)全區(qū)市政公用事業(yè)和市政管理行業(yè)的企業(yè)、社會團體和個人的資質(zhì)管理；負責(zé)全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市“兩車一廢”（洗車店、修車店、廢品收購店）法人的市場準(zhǔn)入審批和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理。
（四）負責(zé)全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市規(guī)劃范圍內(nèi)戶外廣告設(shè)置審批和管理，行使對違規(guī)設(shè)置戶外廣告行為的行政處罰權(quán)以及對破壞或殘缺等影響市容的廣告行為的行政處罰權(quán)；負責(zé)對慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動占用道路、廣場等的管理工作。
（五）負責(zé)“12345”政府熱線、“12319”城市管理熱線、“市長信箱”關(guān)于全區(qū)范圍內(nèi)城市管理信息的通報以及市數(shù)字城管信息平臺關(guān)于全區(qū)范圍內(nèi)城市管理信息的派單。
（六）負責(zé)全區(qū)城市管理的綜合整治和行政執(zhí)法，擬訂有關(guān)管理制度和規(guī)定。行使全區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，強制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的違法構(gòu)筑物或設(shè)施；行使對出店和占道從事餐飲經(jīng)營排放油煙，對附近居民的居住環(huán)境造成污染的行政處罰權(quán)。
（七）負責(zé)全區(qū)臨時占用道路、街道兩側(cè)和公共場地、臨時挖掘城市道路（包括管線、桿線）的審批；行使對擅自占用或者挖掘城市道路等的行政處罰權(quán)。
（八）負責(zé)行使對無照商販和不需辦理執(zhí)照但未進入指定地點擺賣自產(chǎn)蔬菜、農(nóng)副產(chǎn)品以及雖辦理執(zhí)照但不按規(guī)定地點經(jīng)營亂擺攤擔(dān)、店外經(jīng)營、店外作業(yè)的商販的行政處罰權(quán)。
（九）負責(zé)行使對任何單位和個人隨意傾倒、拋撒、堆放建筑垃圾或者未經(jīng)核準(zhǔn)從事建筑垃圾運輸、擅自處置建筑垃圾、將建筑垃圾混入生活垃圾等違規(guī)行為的行政處罰權(quán)。
（十）負責(zé)依法對全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）人行道的停車進行規(guī)范化管理；行使對全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）亂停車輛、當(dāng)路擺攤設(shè)點、堆物作業(yè)等占用城市道路行為的行政處罰權(quán)。
（十一）負責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理全區(qū)范圍內(nèi)煙花爆竹的燃放；行使對全區(qū)范圍內(nèi)違規(guī)燃放煙花爆竹的單位和個人行使行政處罰權(quán)。
（十二）負責(zé)全區(qū)城市管理行政執(zhí)法工作的組織、指揮、檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、宣傳以及業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核工作；負責(zé)全區(qū)城市管理工作的考評和城市管理行政執(zhí)法監(jiān)督協(xié)調(diào)。
（十三）負責(zé)本單位、本系統(tǒng)黨建黨務(wù)、思想政治、宣傳教育、紀(jì)檢監(jiān)察、社會治安綜合治理、工會、女工、共青團以及計劃生育、精神文明建設(shè)、法制建設(shè)和行業(yè)糾風(fēng)工作；統(tǒng)一管理、審批、呈報系統(tǒng)內(nèi)干部調(diào)配、機構(gòu)設(shè)置、人員編制、政策性人員安置、人事勞資工作。
（十四）負責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：根據(jù)編辦核定，岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局機關(guān)是參公單位，局機關(guān)內(nèi)設(shè)股室：辦公室、計財股、法制股、考評股、政工股、工會、共青團、婦委會、計生辦、行政審批辦、黨建辦、宣教辦、督查室、停車辦、油煙整治辦、后勤管理辦、非法小廣告整治辦、市容秩序管理股。二級非參公事業(yè)單位4個：岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊、岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理信息中心、岳陽市岳陽樓區(qū)煙花爆竹管理大隊、岳陽市岳陽樓區(qū)燃氣安全服務(wù)中心。實有人數(shù)332人，其中，在職在編人員319人，退休人員13人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位下屬岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊、岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理信息中心、岳陽市岳陽樓區(qū)煙花爆竹管理大隊、岳陽市岳陽樓區(qū)燃氣安全服務(wù)中心。岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局本級以及岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊、岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理信息中心、岳陽市岳陽樓區(qū)煙花爆竹管理大隊、岳陽市岳陽樓區(qū)燃氣安全服務(wù)中心。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為5282.98萬元。與上年相比，增加1052.86萬元，增長24.89%，主要是因為新增職工跟人員晉級調(diào)整。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計5282.98萬元，其中：財政撥款收入5052.30萬元，占95.63%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入230.68萬元，占4.37%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計5282.98萬元，其中：基本支出5140.97萬元，占97.31%；項目支出142.01萬元，占2.69%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為5052.30萬元，與上年相比，增加822.18萬元,增長19.44%，主要是因為新增職工跟人員晉級調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出5052.30萬元，占本年支出合計的95.63%，與上年相比，財政撥款支出增加822.18萬元，增長19.44%，主要是因為新增職工跟人員晉級調(diào)整。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出5052.30萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出38.45萬元，占0.76%，社會保障和就業(yè)支出331.75萬元，占6.57%，健康衛(wèi)生支出157.27萬元，占3.11%，住房保障支出209.24萬元，占4.14%，其他（類）支出141.15萬元，占2.80%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4174.44萬元，占82.62%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4513.01萬元，支出決算數(shù)為5052.30萬元，完成年初預(yù)算的111.95%，其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為3418.96萬元，支出決算為3223.28萬元，完成年初預(yù)算的94.28%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了其他支出、公務(wù)員醫(yī)療補助、行政單位醫(yī)療、住房公積金、其他民政管理事務(wù)支出、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、其他衛(wèi)生健康支出等。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為19.35萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中指標(biāo)追加。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為142.01萬元，支出決算為32.63萬元，完成年初預(yù)算的22.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了其他支出。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為899.18萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中指標(biāo)追加。
5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為278.38萬元，支出決算為302.20萬元，完成年初預(yù)算的108.56%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年新增了職工。
6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為139.19萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了其他支出。
7、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預(yù)算為29.40萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了其他支出。
8、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為17.40萬元，支出決算為8.64萬元，完成年初預(yù)算的49.66%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了其他支出。
9、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為14.86萬元，支出決算為14.86萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
10、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為38.45萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中指標(biāo)追加。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為10.08萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為144.66萬元，支出決算為139.55萬元，完成年初預(yù)算的96.47%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時將此項支出計入了行政運行。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為318.07萬元，支出決算為209.24萬元，完成年初預(yù)算的65.78%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時將此項支出計入了行政運行。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為6.05萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時將此項支出計入了行政運行。
15、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.34萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時將此項支出計入了行政運行。
16、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為12.35萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時將此項支出計入了行政運行。
17、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.03萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時將此項支出計入了行政運行。
18、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為141.15萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時將此項支出計入了行政運行、一般行政管理事務(wù)、行政單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、財政對工傷保險基金的補助等。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出5052.30萬元，其中：
人員經(jīng)費4272.80萬元，占基本支出的84.57%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金。
公用經(jīng)費779.50萬元，占基本支出的15.43%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為20.00萬元，支出決算為13.93萬元，完成預(yù)算的69.65%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按上級要求厲行節(jié)約。與上年相比減少0.33萬元，減少100.00%，減少的主要原因是上級要求厲行節(jié)約，縮減開支。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為18.00萬元，支出決算為13.93萬元，完成預(yù)算的77.39%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按上級要求厲行節(jié)約。與上年相比減少1.08萬元，減少7.20%,減少的主要原因是按上級要求厲行節(jié)約，縮減開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算13.93萬元，占100.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為13.93萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費13.93萬元，主要是城管工作用車支出，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出779.50萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加226.90萬元，增長41.06%。主要原因是：年中職工增加導(dǎo)致經(jīng)費增加。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費年初預(yù)算1.00萬元，支出決算為1.99萬元，完成年初預(yù)算的199.00%。用于召開2次會議，人數(shù)300人，內(nèi)容為燃氣安全工作。
培訓(xùn)費年初預(yù)算1.00萬元，支出決算為0.17萬元，完成年初預(yù)算的17.00%。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為城管理融媒體宣傳工作培訓(xùn)。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額370.98萬元，其中：政府采購貨物支出370.98萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額370.98萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額370.98萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是巡邏電瓶車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出5052.30萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出5282.98萬元，其中：基本支出5140.97萬元，項目支出142.01萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分95分，評價結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金142.01萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100.00%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分98分，自評結(jié)果等次為優(yōu)秀。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為5282.98萬元，執(zhí)行數(shù)為5282.98萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是對照黨史學(xué)習(xí)教育活動任務(wù)清單，全年共開展“三會一課”48次，上黨課4次，開展學(xué)習(xí)新黨章黨規(guī)和習(xí)近平總書記系列重要講話精神2次，開展交流討論2次。二是在全年在中心城區(qū)共發(fā)放燃氣安全常識宣傳資料50000余份，檢查瓶裝液化石油氣經(jīng)營企業(yè)與瓶裝液化石油氣銷售網(wǎng)點100余次,摸底排查餐飲門店及小區(qū)居民燃氣用戶5673家（含天然氣用戶），共檢查出安全隱患2100余處，依法關(guān)停違規(guī)液化氣站1家，取締無經(jīng)營許可的非法網(wǎng)點56個，扣押報廢氣瓶和超期未檢氣瓶794只，扣押非法瓶對瓶倒灌氣設(shè)備8套，暫扣或吊銷送氣工證50個，移交公安機關(guān)處理的非法經(jīng)營人員3人，下達隱患整改通知書1300份，其中整改使用瓶裝液化石油氣的餐飲企業(yè)160家，約談企業(yè)負責(zé)人與銷售點人員7次。三是對全年共開展炮源清繳行動220余次，開展大型禁炮宣傳20次。四是持續(xù)推進“洞庭清波”專項整治。全年共巡查餐飲門店油煙排放情況316家，下達限期整改通知書183份，督促45家餐飲門店整改油煙排放管道、127家安裝高效油煙凈化設(shè)備；共處置12345公眾熱線交辦油煙擾民問題265件，回復(fù)率100%。五是對全年共開展馬路市場執(zhí)法整治行動279次、出動執(zhí)法人員3762人次，拆除違建棚亭535個、勸導(dǎo)勸離機動車輛亂停亂放3812起、清理占道經(jīng)營攤販8252個、規(guī)范出店經(jīng)營行為9546起、登記保存違規(guī)經(jīng)營用品397車、引導(dǎo)攤點入市3809個、收繳違規(guī)設(shè)置戶外燈箱274個、下達整治通知2110份。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是基本支出經(jīng)費保障水平偏低。二是預(yù)算編制仍需進一步精確細化。隨著財務(wù)工作日益精細化，各項資金需要完全按照所下指標(biāo)用途分類來使用，我單位目前還需要進一步對預(yù)算編制進行細化，加強對資金使用的前瞻性預(yù)估。三是資產(chǎn)管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財政對資產(chǎn)管理的要求，對單位內(nèi)各項資產(chǎn)都進行了登記記建立臺賬，但仍財政更新滯后的情況。四是財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平仍需提高，需加強對財務(wù)業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)。下一步改進措施：一是細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算的編制，進一步提升內(nèi)部機構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制。二是加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為，在費用報賬支付是按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、財務(wù)核算。杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度。四是對相關(guān)人員加強培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會計制度》《內(nèi)部財務(wù)人員審核》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門2022年度整體績效自評.docx
岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門2022年度決算公開表.xlsx