岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局

2023年度部門預(yù)算說明

 

 

目錄

 

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級專項資金預(yù)算匯總表

23、項目支出績效目標(biāo)表

24、整體支出績效目標(biāo)表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

 

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家和地方關(guān)于城市管理和城市管理行政執(zhí)法的政策、法規(guī)，擬訂規(guī)范性文件、措施，擬訂岳陽樓區(qū)城市管理、城市管理行政執(zhí)法及發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并負責(zé)組織實施。

2、負責(zé)與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；對全區(qū)相關(guān)街道（鄉(xiāng)）城市管理工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；參與城市管理規(guī)劃設(shè)計評審和公用基礎(chǔ)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計審查及竣工驗收。

3、負責(zé)全區(qū)市政公用事業(yè)和市政管理行業(yè)的企業(yè)、社會團體和個人的資質(zhì)管理；負責(zé)全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市“兩車一廢”（洗車店、修車店、廢品收購店）法人的市場準(zhǔn)入審批和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理。

4、負責(zé)全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市規(guī)劃范圍內(nèi)戶外廣告設(shè)置審批和管理，行使對違規(guī)設(shè)置戶外廣告行為的行政處罰權(quán)以及對破壞或殘缺等影響市容的廣告行為的行政處罰權(quán)；負責(zé)對慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動占用道路、廣場等的管理工作。

5、負責(zé)“12345”政府熱線、“12319”城市管理熱線、“市長信箱”關(guān)于全區(qū)范圍內(nèi)城市管理信息的通報以及市數(shù)字城管信息平臺關(guān)于全區(qū)范圍內(nèi)城市管理信息的派單。

6、負責(zé)全區(qū)城市管理的綜合整治和行政執(zhí)法，擬訂有關(guān)管理制度和規(guī)定。行使全區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，強制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的違法構(gòu)筑物或設(shè)施；行使對出店和占道從事餐飲經(jīng)營排放油煙，對附近居民的居住環(huán)境造成污染的行政處罰權(quán)。

7、負責(zé)全區(qū)臨時占用道路、街道兩側(cè)和公共場地、臨時挖掘城市道路（包括管線、桿線）的審批；行使對擅自占用或者挖掘城市道路等的行政處罰權(quán)。

8、負責(zé)行使對無照商販和不需辦理執(zhí)照但未進入指定地點擺賣自產(chǎn)蔬菜、農(nóng)副產(chǎn)品以及雖辦理執(zhí)照但不按規(guī)定地點經(jīng)營亂擺攤擔(dān)、店外經(jīng)營、店外作業(yè)的商販的行政處罰權(quán)。

9、負責(zé)行使對任何單位和個人隨意傾倒、拋撒、堆放建筑垃圾或者未經(jīng)核準(zhǔn)從事建筑垃圾運輸、擅自處置建筑垃圾、將建筑垃圾混入生活垃圾等違規(guī)行為的行政處罰權(quán)。

10、負責(zé)依法對全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）人行道的停車進行規(guī)范化管理；行使對全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）亂停車輛、當(dāng)路擺攤設(shè)點、堆物作業(yè)等占用城市道路行為的行政處罰權(quán)。

11、負責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理全區(qū)范圍內(nèi)煙花爆竹的燃放；行使對全區(qū)范圍內(nèi)違規(guī)燃放煙花爆竹的單位和個人行使行政處罰權(quán)。

12、負責(zé)全區(qū)城市管理行政執(zhí)法工作的組織、指揮、檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、宣傳以及業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核工作；負責(zé)全區(qū)城市管理工作的考評和城市管理行政執(zhí)法監(jiān)督協(xié)調(diào)。

13、負責(zé)本單位、本系統(tǒng)黨建黨務(wù)、思想政治、宣傳教育、紀檢監(jiān)察、社會治安綜合治理、工會、女工、共青團以及計劃生育、精神文明建設(shè)、法制建設(shè)和行業(yè)糾風(fēng)工作；統(tǒng)一管理、審批、呈報系統(tǒng)內(nèi)干部調(diào)配、機構(gòu)設(shè)置、人員編制、政策性人員安置、人事勞資工作。

14、負責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

我局現(xiàn)有人員331人，其中在編人員317人，退休人員14人。局機關(guān)內(nèi)設(shè)股室：綜合辦公室、計劃財務(wù)股、法制股、城市考評股、政工人事股、行政審批股。另根據(jù)章程設(shè)定了工青婦，局機關(guān)支部。我局現(xiàn)設(shè)有四個二級機構(gòu)，均為事業(yè)單位性質(zhì)。 1.岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊，由原樓區(qū)城市管理監(jiān)察大隊與市容秩序管理大隊（含13個路段管理中隊）組成，為副科級公益一類事業(yè)單位。 2.岳陽市岳陽樓區(qū)煙花爆竹管理大隊，為正股級公益一類事業(yè)單位。在當(dāng)前全區(qū)禁炮工作任務(wù)相對減輕的前提下，禁炮大隊在自身日常禁炮工作的同時，機動協(xié)助、配合全局執(zhí)法大隊進行大規(guī)模的集中執(zhí)法。 3.岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理信息中心，為正股級公益一類事業(yè)單位。承擔(dān)全區(qū)12345熱線、12319熱線等信息派單和回復(fù)工作。 4. 岳陽市岳陽樓區(qū)燃氣安全服務(wù)中心，2017年11月，區(qū)交建局將燃氣安全管理職能整體移交至我局。2019年3月，按照《岳陽市岳陽樓區(qū)承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革實施方案》的要求，將岳陽樓區(qū)燃氣安全管理辦公室更名為岳陽樓區(qū)燃氣安全服務(wù)中心，為正股級公益類事業(yè)單位。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位下屬岳陽樓區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊、岳陽樓區(qū)煙花爆竹管理大隊、岳陽樓區(qū)城市管理信息中心、岳陽樓區(qū)燃氣安全服務(wù)中心。本次2023年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級和岳陽樓區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊、岳陽樓區(qū)煙花爆竹管理大隊、岳陽樓區(qū)城市管理信息中心、岳陽樓區(qū)燃氣安全服務(wù)中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算4802.49萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款4802.49萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加289.48萬元，主要是因為職工晉級晉檔工資及工資待遇普調(diào)。

（二）支出預(yù)算

2023年本部門支出預(yù)算4802.49萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出643.30萬元，衛(wèi)生健康支出153.82萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3699.44萬元，住房保障支出305.93萬元。支出較去年增加289.48萬元萬元，其中基本支出增加308.73萬元，項目支出減少19.25萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為職工晉級晉檔工資及工資待遇普調(diào)，項目支出減少主要是因為項目執(zhí)行完成，經(jīng)費減少。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4802.49萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出643.30萬元，占13.40%；衛(wèi)生健康支出153.82萬元，占3.20%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3699.44萬元，占77.03%；住房保障支出305.93萬元，占6.37%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為4679.73萬元，其中：人員經(jīng)費4105.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出574.20萬元，主要包括：辦公費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為122.76萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出120.00萬元，主要用于完成市容秩序監(jiān)管專項整治工作等方面；撫恤金2.76萬元，主要用于優(yōu)撫對象支出等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款574.20萬元，比上一年增加21.60萬元，增加3.91%。主要原因是我單位專用材料增加預(yù)算經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本部門2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)18.00萬元，其中，公務(wù)接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費18.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費18.00萬元。比上一年減少2.00萬元，降低10.00%，主要原因是根據(jù)財政部門的相關(guān)要求，我局厲行節(jié)約開源節(jié)流，認真管理“三公”經(jīng)費預(yù)算和支出。

（三）一般性支出情況

2023年度本部門未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本部門2023年政府采購預(yù)算總額426.30萬元，其中工程類5.00萬元，貨物類175.80萬元，服務(wù)類245.50萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計526.91萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計157.71萬元；通用設(shè)備原值小計324.57萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計44.63萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

截至2022年12月底，本部門共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為4802.49萬元，其中，基本支出4679.73萬元，項目支出122.76萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第二部分  部門預(yù)算公開表格

（見附件）

岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2023年度部門預(yù)算公開表.xlsx