岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)東風(fēng)湖新區(qū)建設(shè)工作部2021年度單位預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分  2021年單位預(yù)算說(shuō)明

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

一、岳陽(yáng)樓區(qū)2021年部門(mén)預(yù)算收支總表（匯總表）

二、2021年部門(mén)收入總體情況表

三、2021年部門(mén)支出總體情況表

四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類(lèi))

六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)

八、岳陽(yáng)樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2021年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十六、部門(mén)預(yù)算支出表

十七、政府采購(gòu)預(yù)算表

十八、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十三、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

第一部分  2021年單位預(yù)算說(shuō)明

 

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

岳陽(yáng)樓區(qū)東風(fēng)湖新區(qū)建設(shè)工作部是負(fù)責(zé)做好東風(fēng)湖新區(qū)范圍內(nèi)的拆遷、控違和涉及地方事務(wù)協(xié)調(diào)等工作的區(qū)政府直屬公益一類(lèi)事業(yè)單位。主要職責(zé)為：

（1）負(fù)責(zé)東風(fēng)湖新區(qū)建設(shè)相關(guān)的社會(huì)事務(wù)協(xié)調(diào)和服務(wù)。

（2）負(fù)責(zé)協(xié)助維護(hù)東風(fēng)湖新區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃實(shí)施，負(fù)責(zé)協(xié)助相關(guān)職能部門(mén)做好區(qū)域內(nèi)新上項(xiàng)目、新增建（構(gòu)）筑物等的前期審查和協(xié)調(diào)工作；

（3）負(fù)責(zé)協(xié)助策劃、實(shí)施東風(fēng)湖新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)及環(huán)境綜合整治的宣傳。

（4）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)做好區(qū)域內(nèi)的禁違拆違治違工作，對(duì)巡查發(fā)現(xiàn)的違法建設(shè)及時(shí)通知責(zé)任主體單位處置，適時(shí)催辦督辦。

（5）負(fù)責(zé)為東風(fēng)湖新區(qū)范圍內(nèi)招商項(xiàng)目提供服務(wù)，營(yíng)造良好招商環(huán)境。

（6）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)做好東風(fēng)湖新區(qū)環(huán)境綜合整治的日常工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門(mén)開(kāi)展東風(fēng)湖新區(qū)內(nèi)環(huán)境整治綜合執(zhí)法工作。

（7）負(fù)責(zé)本單位的信訪(fǎng)維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編辦核定，我工作部內(nèi)設(shè)股室4個(gè)（辦公室、業(yè)務(wù)股、協(xié)調(diào)股），現(xiàn)有人數(shù)10人，其中：在職編制5人。
    內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)東風(fēng)湖新區(qū)建設(shè)工作部單位無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
    預(yù)算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)東風(fēng)湖新區(qū)建設(shè)工作部2021年部門(mén)預(yù)算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)東風(fēng)湖新區(qū)建設(shè)工作部本級(jí)。

 

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年年初預(yù)算數(shù)94.03萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款94.03萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款94.03萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元）。收入較去年減少26.68萬(wàn)元，主要原因是：由于人員的調(diào)出導(dǎo)致工資福利經(jīng)費(fèi)支出及環(huán)境綜合整治專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出較2020年減少。

 

（二） 支出預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)94.03萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出7.89萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出2.29，城鄉(xiāng)社區(qū)支出80.19萬(wàn)元，住房保障3.66萬(wàn)元。支出較去年減少26.68萬(wàn)元，主要原因是:由于人員的調(diào)出導(dǎo)致工資福利經(jīng)費(fèi)支出及環(huán)境綜合整治專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出較2020年減少。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算94.03萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出7.89萬(wàn)元，占8.39%；衛(wèi)生健康支出2.29萬(wàn)元，占2.44%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出80.19萬(wàn)元，占85.28%；住房保障支出3.66萬(wàn)元，占3.89%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為63.03萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年度本單位項(xiàng)目預(yù)算數(shù)為31萬(wàn)，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)類(lèi)發(fā)展資金、其他項(xiàng)目支出。其中：東風(fēng)湖新區(qū)環(huán)境綜合整治專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)31萬(wàn)元，主要用于涉及環(huán)境綜合整治、地方事務(wù)協(xié)調(diào)維穩(wěn)、戶(hù)外廣告宣傳、圖紙制作、打字印刷、影像資料制作、禁違巡查及行動(dòng)等工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。

四、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款9.69萬(wàn)元，比上年減少4.97萬(wàn)元，降低33.9%。主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。比2020年減少1萬(wàn)元，降低33.3%，主要原因是：厲行節(jié)約，降低相關(guān)費(fèi)用。

（三）一般性支出情況

2021年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額29萬(wàn)元，其中，其中工程類(lèi)0萬(wàn)元，貨物類(lèi)29萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，整體支出和績(jī)效項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為94.03萬(wàn)元，其中，基本支出 63.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出31萬(wàn)元。詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，第23張表《部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》
    本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

五、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

一、岳陽(yáng)樓區(qū)2021年部門(mén)預(yù)算收支總表（匯總表）

二、2021年部門(mén)收入總體情況表

三、2021年部門(mén)支出總體情況表

四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類(lèi))

六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)

九、岳陽(yáng)樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2021年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十七、部門(mén)預(yù)算支出表

十七、政府采購(gòu)預(yù)算表

十八、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十三、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

 

 

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