2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)
東風湖新區(qū)建設工作部部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)東風湖新區(qū)建設工作部部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)東風湖新區(qū)建設工作部部門概況
一、部門職責
岳陽樓區(qū)東風湖新區(qū)建設工作部是負責做好東風湖新區(qū)范圍內的拆遷、控違和涉及地方事務協(xié)調等工作的區(qū)政府直屬公益一類事業(yè)單位。主要職責為：
（一）負責東風湖新區(qū)建設相關的社會事務協(xié)調和服務。
（二）負責協(xié)助維護東風湖新區(qū)建設總體規(guī)劃實施，負責協(xié)助相關職能部門做好區(qū)域內新上項目、新增建（構）筑物等的前期審查和協(xié)調工作。
（三）負責協(xié)助策劃、實施東風湖新區(qū)開發(fā)建設及環(huán)境綜合整治的宣傳。
（四）負責協(xié)調做好區(qū)域內的禁違拆違治違工作，對巡查發(fā)現的違法建設及時通知責任主體單位處置，適時催辦督辦。
（五）負責為東風湖新區(qū)范圍內招商項目提供服務，營造良好招商環(huán)境。
（六）負責協(xié)調做好東風湖新區(qū)環(huán)境綜合整治的日常工作；負責協(xié)調相關職能部門開展東風湖新區(qū)內環(huán)境整治綜合執(zhí)法工作。
（七）負責本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產工作；承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)東風湖新區(qū)建設工作部內設機構包括：辦公室、協(xié)調股、業(yè)務股。本部門共有編制人數9人，實有人數5人。
（二）決算單位構成。岳陽市岳陽樓區(qū)東風湖新區(qū)建設工作部2022年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)東風湖新區(qū)建設工作部本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為192.21萬元。與上年相比，增加78.22萬元，增長68.62%，主要是因為增加了其他收入。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計192.21萬元，其中：財政撥款收入120.29萬元，占62.58%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入71.92萬元，占37.42%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計192.21萬元，其中：基本支出192.21萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為120.29萬元，與上年相比，增加6.30萬元,增長5.53%，主要是因為工資基數上調增加了人員經費及東風湖整治拆除工作經費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出120.29萬元，占本年支出合計的62.58%，與上年相比，財政撥款支出增加6.30萬元，增長5.53%，主要是因為工資基數上調增加了人員經費及東風湖整治拆除工作經費。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出120.29萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出7.14萬元，占5.94%，衛(wèi)生健康（類）支出2.50萬元，占2.08%，城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出106.03萬元，占88.14%，住房保障（類）支出4.62萬元，占3.84%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為121.64萬元，支出決算數為120.29萬元，完成年初預算的98.89%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為5.74元，支出決算為4.32萬元，完成年初預算的75.26%，決算數小于年初預算數的主要原因是：因為養(yǎng)老保險基數下調。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為2.87萬元，支出決算為2.16萬元，完成年初預算的75.26%，決算數小于年初預算數的主要原因是：實際繳納基數小于預算基數。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為0.31萬元，支出決算為0.31萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按照預算執(zhí)行決算。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為0.36萬元，支出決算為0.35萬元，完成年初預算的97.22%，決算數小于年初預算數的主要原因是：因為基數下調。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為2.69萬元，支出決算為2.50萬元，完成年初預算的92.94%，決算數大于年初預算數的主要原因是：醫(yī)療保險基數調整。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為103.20萬元，支出決算為106.03萬元，完成年初預算的102.74%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資基數上調及增加東風湖整治拆除經費。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為6.47萬元，支出決算為4.62萬元，完成年初預算的71.41%，決算數小于年初預算數的主要原因是：住房公積金基數調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出120.29萬元，其中：
人員經費83.40萬元，占基本支出的69.33%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經費36.89萬元，占基本支出的30.67%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、維修（護）費、租賃費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.00萬元，支出決算為0.06萬元，完成預算的6.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為1.00萬元，支出決算為0.06萬元，完成預算的6.00%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節(jié)約，進一步嚴格管理和控制公務接待；與上年相比減少1.74萬元，減少96.67%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，同城不接待。
公務用車購置費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.06萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.06萬元，全年共接待來訪團組1個、來賓17人次，主要是考察調研等發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費年初預算0.00萬元，支出決算為0.15萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比。用于召開10次會議，人數50人，內容為工作總結、推進、部署等。
本部門無培訓費的預算和支出決算數；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額87.75萬元，其中：政府采購貨物支出87.75萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額87.75萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額87.75萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出120.29萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出192.21萬元，其中：基本支出192.21萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結果等次為優(yōu)。
本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結果。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據年初設定的績效目標，績效自評得分為98分。全年預算數為192.21萬元，執(zhí)行數為192.21萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是項目建設穩(wěn)步推進加快推進重點項目建設對我區(qū)經濟社會發(fā)展具有重要的引領、帶動和輻射作用。二是主動服務配合，加強溝通銜接，積極有效推動，切實解決好項目建設中存在的“急難愁盼”等難題，確保重點項目建設目標任務按時保質保量完成；三是禁違治違高效整治工作部加強部門聯(lián)動，齊心協(xié)力會同屬地街道認真做好新區(qū)范圍內的禁違巡查和監(jiān)管工作，及時發(fā)現、制止、拆除違法建設，確保了禁違拆違治違工作快速高效、整體推進，四是平安創(chuàng)建構建和諧工作部以平安單位創(chuàng)建為基礎，以“發(fā)案少、秩序好、社會穩(wěn)定、群眾滿意”為目標，將平安創(chuàng)建工作作為社會管理和服務的重要措施，服務改革發(fā)展。發(fā)現的主要問題及原因：主要存在問題財務管理方面的內部制度需進一步完善，財務人員業(yè)務水平需進一步提升，預算根據可預見的工作任務編制，確定了部門年度預算目標，細化了預算指標，但因實際工作有部分變化，少部分未嚴格按照預算執(zhí)行。下一步改進措施：一是進一步完善機關財務制度；二是加強財務人員的業(yè)務培訓和能力提升；三是進一步提升預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
