岳陽市洞庭新城項(xiàng)目建設(shè)岳陽樓區(qū)工作部

2022年度單位預(yù)算說明

目錄

　　第一部分  2022年單位預(yù)算說明

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

    8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　23、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

　　25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

　　注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

貫徹、落實(shí)關(guān)于洞庭新城建設(shè)拆遷方針、政策和法律、法規(guī)，并監(jiān)督執(zhí)行，研究擬定洞庭新城建設(shè)項(xiàng)目拆遷發(fā)展的重點(diǎn)、規(guī)模、速度和步驟，負(fù)責(zé)相關(guān)社會(huì)事務(wù)的管理和協(xié)調(diào)。

負(fù)責(zé)岳陽市洞庭新城項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)有關(guān)社會(huì)事務(wù)的管理和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)岳陽市洞庭新城項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)危房改造、征地拆遷、安置房建設(shè)的協(xié)調(diào)與落實(shí)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)做好岳陽市洞庭新城項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)禁建拆違工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽市洞庭新城項(xiàng)目建設(shè)岳陽樓區(qū)工作部內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)股室四個(gè)，分別為綜合辦公室、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)科、拆遷征收科、安置保障科。

人員構(gòu)成：人員編制數(shù)10人，實(shí)有人數(shù)9人。

(三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算147.07萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款147.07萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加13.99萬元，主要是因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)等基數(shù)調(diào)整。

（二）支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算147.07萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出科目117.64萬元，社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出14.92萬元，衛(wèi)生健康（類）支出4.32萬元，住房保障（類）支出10.19萬元。支出較去年增加13.99萬元，其中基本支出增加18.99萬元，項(xiàng)目支出減少5.00萬元，其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)等基數(shù)調(diào)整；項(xiàng)目支出較上年減少主要是因?yàn)轫?xiàng)目人員及相關(guān)費(fèi)用減少。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算147.07萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出117.64萬元，占79.99%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.92萬元，占10.14%；衛(wèi)生健康支出4.32萬元，占2.94%；住房保障支出10.19萬元，占6.93%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為137.07萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)120.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出16.2萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為10.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出10.00萬元，主要用于項(xiàng)目協(xié)調(diào)、維穩(wěn)等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.10萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.10萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少0.40萬元，降低80%，主要原因是嚴(yán)格控制“三公”消費(fèi)，按照中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。

（三）一般性支出情況

本單位2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.30萬元，擬召開2次會(huì)議，人數(shù)18人，內(nèi)容為參加征拆等工作的會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.20萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)18人，內(nèi)容為黨史學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)。

（四）政府采購情況

本單位2022年政府采購預(yù)算總額8.00萬元，其中貨物類8.00萬元，工程類0萬元，服務(wù)類0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)12.41萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)10.21萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)1.68萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬元；圖書檔案原值小計(jì)0萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)0.52萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬元。

截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為147.07萬元，其中，基本支出137.07萬元，項(xiàng)目支出10萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表23。

納入2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出的金額為10.00萬元，其中，征拆項(xiàng)目10.00萬元；2022年度本單位無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

（見附件）