2022年度岳陽市洞庭新城項目建設
岳陽樓區(qū)工作部部門決算
目錄
第一部分 岳陽市洞庭新城項目建設岳陽樓區(qū)工作部部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市洞庭新城項目建設岳陽樓區(qū)工作部部門概況
一、部門職責
（一）貫徹、落實關于洞庭新城建設拆遷方針、政策和法律、法規(guī)，并監(jiān)督執(zhí)行，研究擬定洞庭新城建設項目拆遷發(fā)展的重點、規(guī)模、速度和步驟，負責相關社會事務的管理和協(xié)調。
（二）負責岳陽市洞庭新城項目建設內有關社會事務的管理和協(xié)調；負責岳陽市洞庭新城項目建設內危房改造、征地拆遷、安置房建設的協(xié)調與落實；負責協(xié)調做好岳陽市洞庭新城項目建設內禁建拆違工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。岳陽市洞庭新城項目建設岳陽樓區(qū)工作部內設機構包括：綜合辦公室、財務統(tǒng)計科、拆遷征收科、安置保障科。現(xiàn)有在職在編9人。
（二）決算單位構成。本單位無下屬單位，岳陽市洞庭新城項目建設岳陽樓區(qū)工作部2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市洞庭新城項目建設岳陽樓區(qū)工作部本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為318.36萬元。與上年相比，增加164.42萬元，增長93.63%，主要是因為搬遷新辦公地址且辦公用房是舊房改造。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計318.36萬元，其中：財政撥款收入161.91萬元，占50.86%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入156.45萬元，占49.14%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計318.36萬元，其中：基本支出318.36萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為161.91萬元，與上年相比，增加27.27萬元,增長20.25%，主要是因為搬遷新辦公地址且辦公用房是舊房改造。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出161.91萬元，占本年支出合計的50.86%，與上年相比，財政撥款支出增加27.27萬元，增長20.25%，主要是因為搬遷新辦公地址且辦公用房是舊房改造。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出161.91萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出10.09萬元，占6.23%；社會保障和就業(yè)（類）支出10.18萬元，占6.29%;衛(wèi)生健康（類）支出4.67萬元，占2.88%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出129.80萬元，占80.17%;住房保障（類）支出7.17萬元，占4.43%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為147.07萬元，支出決算數(shù)為161.91萬元，完成年初預算的110.09%，其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為117.64萬元，支出決算為129.80萬元，完成年初預算的110.34%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調整，事業(yè)單位職業(yè)年金計入該科目繳費支出。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為9.22萬元，支出決算為9.22萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按照預算執(zhí)行。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為4.61萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：事業(yè)單位職業(yè)年金支出調整為其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為0.52萬元，支出決算為0.52萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按照預算執(zhí)行。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為0.57萬元，支出決算為0.44萬元，完成年初預算的77.19%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：工傷保險基金支出基數(shù)變動。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為4.32萬元，支出決算為4.67萬元，完成年初預算的108.10%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：事業(yè)單位醫(yī)療基數(shù)變動。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為10.19萬元，支出決算為7.17萬元，完成年初預算的70.36%，決算數(shù)大于（小于）年初預算數(shù)的主要原因是：住房公積金支出調整為基數(shù)變動。
8、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.09萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：非基建項目其他費用支出，年初未納入預算，年終追加指標。
9、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：非基建項目其他費用支出，年初未納入預算，年終追加指標。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出161.91萬元，其中：
人員經(jīng)費127.07萬元，占基本支出的78.48%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、獎勵金。
公用經(jīng)費34.84萬元，占基本支出的21.52%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.10萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算數(shù)為0.10萬元，決算數(shù)為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是為本年未安排公務接待活動；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費年初預算0.00萬元，支出決算為0.29萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。用于召開1次會議，人數(shù)9人，內容為事業(yè)單位工作人員在職在崗培訓。
培訓費年初預算0.00萬元，支出決算為0.06萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。用于開展1次培訓，人數(shù)9人，內容為內部控制專題會議培訓。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額150.00萬元，其中：政府采購貨物支出26.00萬元、政府采購工程支出113.00萬元、政府采購服務支出11.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額150.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額150.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出161.91萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出318.36萬元，其中：基本支出318.36萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分96分，評價結果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占一般公共預算項目支出總額的0.00%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0.00%。本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結果。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為96分。全年預算數(shù)為318.36萬元，執(zhí)行數(shù)為318.36萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是人員基本工資、津補貼、績效工資、獎金的發(fā)放、基本社保保障繳費等人員經(jīng)費支出；二是維持機構正常運轉公務費支出和岳陽市洞庭新城項目建設內禁建拆違工作經(jīng)費支出。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是成本控制方面；二是服務對象滿意度。下一步改進措施：一是嚴控各項支出；二是提供服務對象滿意度。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
岳陽市洞庭新城項目建設岳陽樓區(qū)工作部2022年整體支出績效評價自評.docx
岳陽市洞庭新城項目建設岳陽樓區(qū)工作部2022年決算公開表.xlsx