2021年岳陽市岳陽樓區(qū)臨港產業(yè)新區(qū)
岳陽樓區(qū)工作部部門預算
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、2021年部門預算收支總表（匯總表）
2、2021年部門收入總體情況表
3、2021年部門支出總體情況表
4、2021年財政撥款收支總體情況表
5、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
6、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
7、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)
8、“三公”經費支出預算表
9、2021年部門“三公”經費預算表
10、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)
11、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)
12、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
13、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
14、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
15、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
16、部門預算支出表
17、政府采購預算表
18、政府購買服務支出預算表
19、政府性基金
20、政府性基金（政府預算）
21、政府性基金（部門預算）
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、國有資本經營預算支出
岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽市岳陽樓區(qū)臨港產業(yè)新區(qū)
岳陽樓區(qū)工作部部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨港產業(yè)新區(qū)岳陽樓區(qū)工作部于2010年4月20日由市編委下文批準成立，定編5個，后岳陽樓區(qū)編辦增編3個，共定編8個。目前在職在崗工作人員7人。班子成員3人，部長1名，副部長2名。其主要職責是：負責新港區(qū)范圍內有關社會事務的管理和協(xié)調；有關禁違拆違、征地拆遷和還建工作任務的協(xié)調與落實；統(tǒng)一指揮和調度岳陽樓區(qū)相關職能部門做好服務新港區(qū)的有關工作，負責新港區(qū)交辦的其他工作任務。
（二）機構設置
工作部屬城陵磯新港區(qū)管委會與岳陽樓區(qū)人民政府雙重管理機構，由區(qū)編辦下文下設綜合科、項目科、協(xié)調科三個科室。
二、本單位預算構成只有部門一級機構的預算編制，沒有所屬二級機構的預算編制。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算即我工作部本級預算。我工作部2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以政府性基金撥款支出預算表和納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表均為空。收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預算99.75萬元，其中，一般公共預算撥款99.75萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加16.34萬元，主要原因是：人員增加車補進入預算及拆遷項目協(xié)調經費增加。
（二)支出預算
2021年本單位支出預算99.75萬元，其中，一般公共服務99.75萬元，其中基本養(yǎng)老保險7.88萬，占預算支出比例8.3%，殘疾人事業(yè)支出0.46萬，占預算支出比例0.04%工傷保險支出0.49萬，占預算支出比例0.04%，醫(yī)療保險3.66萬，占預算支出比例4%，公務員醫(yī)療0.34，占預算支出比例0.03%，其他城鄉(xiāng)支出81.07萬，占預算支出比例86%，住房公積金5.85萬，占預算支出比例6%。支出較去年增加16.34萬元，其中基本支出增加11.34萬元，項目支出增加5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員增進車補進入預算，項目支出增加主要是因為拆遷項目協(xié)調經費增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）2021年一般公共預算撥款支出預算99.75萬元，其中，一般公共服務支出99.75萬元，占100%；基本養(yǎng)老保險7.88萬，占預算支出比例8.3%，殘疾人事業(yè)支出0.46萬，占預算支出比例0.04%工傷保險支出0.49萬，占預算支出比例0.04%，醫(yī)療保險3.66萬，占預算支出比例4%，公務員醫(yī)療0.34，占預算支出比例0.03%，其他城鄉(xiāng)支出81.07萬，占預算支出比例86%，住房公積金5.85萬，占預算支出比例6%。具體安排情況如下：（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為94.75萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中：業(yè)務工作經費支出5萬元，主要用于拆遷項目協(xié)調方面；運行維護經費0萬元，其他事業(yè)類發(fā)展資金0萬元，其他資金0萬元。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2021年機關運行經費一般公共預算撥款0萬元，跟2020年比持平。
（二）“三公”經費預算
本單位2021年“三公”經費預算數(shù)2萬元，其中，公務接待費2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，與2020年持平，主要原因是單位嚴控公務接待開支。
（三）一般性支出情況
2021年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預算總額7.12萬元，其中工程類0萬元，貨物類7.12萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為99.75萬元，其中，基本支出94.75萬元，項目支出5萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的第22張表《財政支出項目預算績效目標申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預算績效目標申報表》，2021年度本單位無重點績效項目。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分
2021年岳陽市岳陽樓區(qū)臨港產業(yè)新區(qū)岳陽樓區(qū)工作部部門預算公開表
1、2021年部門預算收支總表（匯總表）
2、2021年部門收入總體情況表
3、2021年部門支出總體情況表
4、2021年財政撥款收支總體情況表
5、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
6、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
7、 2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)
8、 “三公”經費支出預算表
9、 2021年部門“三公”經費預算表
10、 2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)
11、 2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)
12、 2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
13、 2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
14、 2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
15、 2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
16、 部門預算支出表
17、 政府采購預算表
18、政府購買服務支出預算表
19、政府性基金
20、政府性基金（政府預算）
21、政府性基金（部門預算）
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、國有資本經營預算支出
