2021年度
湖南城陵磯臨港產(chǎn)業(yè)新區(qū)岳陽樓區(qū)工作部部門決算
目 錄
第一部分 湖南城陵磯臨港產(chǎn)業(yè)新區(qū)岳陽樓區(qū)工作部部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
湖南城臨磯臨港產(chǎn)業(yè)新區(qū)岳陽樓區(qū)工作部部門概況
一、 部門職責
（一）負責新港區(qū)范圍內(nèi)有關(guān)社會事務的管理和協(xié)調(diào)。
（二）有關(guān)禁違拆違、征地拆遷和還建工作任務的協(xié)調(diào)與落實。
（三）統(tǒng)一指揮和調(diào)度岳陽樓區(qū)相關(guān)職能部門做好服務新港區(qū)的有關(guān)工作，負責新港區(qū)交辦的其他工作任務。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
新港區(qū)岳陽樓區(qū)工作部于2010年4月20日由市編委下文批準成立，定編5個，后岳陽樓區(qū)編辦增編3個，共定編8個。目前在職在崗工作人員8人。班子成員3人，部長1名，副部長2名。內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)8人，實有人數(shù)8人。內(nèi)設(shè)股室三個，分別為：綜合科，項目科，協(xié)調(diào)科。
（二）決算單位構(gòu)成。
湖南城臨磯臨港產(chǎn)業(yè)新區(qū)岳陽樓區(qū)工作部2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：湖南城臨磯臨港產(chǎn)業(yè)新區(qū)岳陽樓區(qū)工作部本級，沒有下屬單位或機構(gòu)。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為2,483.45萬元。與上一年度相比，收、支總計各增加1,888.17萬元，增長317.19%。主要是因為其他收入2,360.87萬是臨港新區(qū)財政撥付的項目土地征收代收代付的資金。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計2,405.37萬元，其中：財政撥款收入101.45萬元，占4.22%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2,303.92萬元，占95.78%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計2,483.45萬元，其中：基本支出122.58萬元，占4.94%；項目支出2,360.87萬元，占95.06%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為179.53萬元，與上一年度相比，財政撥款收、支總計各增加95.43萬元，增長113.47%。主要是因為財政支付的人員經(jīng)費增加和工作經(jīng)費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出179.53萬元，其中：基本支出122.58萬元，項目支出56.95萬元。占本年支出合計的7.23%。與上一年度相比，財政撥款支出增加95.43萬元，增長113.47%。主要是因為財政支付的人員經(jīng)費增加和服務臨港新區(qū)項目土地征收工作經(jīng)費增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出179.53萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出179.53萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為99.75萬元，支出決算數(shù)為179.53萬元，完成年初預算的179.98%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為179.53萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算運用功能科目不同，2021年單位財政撥付人員經(jīng)費和工作經(jīng)費的增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為7.88萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入行政運行支出項。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算為0.46萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入行政運行支出項。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保障基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預算為0.49萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入行政運行支出項。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預算為3.66萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入行政運行支出項。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）
年初預算為0.34萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入行政運行支出項。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）
年初預算為81.07萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入行政運行支出項。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為5.85萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入行政運行支出項。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出122.58萬元，其中：人員經(jīng)費100.76萬元，占基本支出的82.20%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費21.82萬元，占基本支出的17.80%，主要包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、勞務費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2.00萬元，支出決算為0萬元，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為2.00萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算0%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務接待活動；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2021年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，我單位2021年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。我單位2021年度無公務用車購置費及運行維護費支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出21.82萬元，比上一年決算數(shù)增加12.37萬元，增長130.90%。主要原因是：本部門人員增加導致工作經(jīng)費增加。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0萬元，人數(shù)0人；開支培訓費0萬元，人數(shù)XX人；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
湖南城臨磯臨港產(chǎn)業(yè)新區(qū)岳陽樓區(qū)工作部2021年度政府采購支出總額6.43萬元，其中：政府采購貨物支出6.43萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十四、2021年度預算績效情況說明
湖南城陵磯臨港產(chǎn)業(yè)新區(qū)岳陽樓區(qū)工作部整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標，整體績效自評得分為98分。全年預算數(shù)為99.75萬元，執(zhí)行數(shù)為2,483.45萬元，完成預算的2,489.67%。主要用于：1.人員基本工資、津補貼、績效工資、獎金的發(fā)放、基本社保保障繳費；2.機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)公務費支出和臨港新區(qū)項目征收服務工作經(jīng)費；3、其他收入2,360.87萬是臨港新區(qū)財政撥付的項目土地征收代收代付的資金，詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分
附件
