岳陽(yáng)市餐廚垃圾綜合處理所2024年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目錄
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
21、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
22、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）
注：以上部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1.受岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局委托，負(fù)責(zé)協(xié)助對(duì)城管執(zhí)法一、二、三大隊(duì)管理范圍內(nèi)路段夜間22:00至次日凌晨6:00時(shí)段內(nèi)的建設(shè)施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、違規(guī)挖掘占用城市道路、違規(guī)運(yùn)輸傾倒生活垃圾和建筑垃圾等方面的行政檢查、行政處罰等執(zhí)法類(lèi)行政工作。
2.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)廚余垃圾收運(yùn)核量工作。
3.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)餐飲單位廚余垃圾處理的日常宣傳，協(xié)助做好廚余垃圾的收集執(zhí)法等工作。
4.負(fù)責(zé)“12345”政府熱線、“12319”城管熱線和“智慧城管”平臺(tái)下派的職責(zé)范圍內(nèi)廚余垃圾和夜間授權(quán)城市管理事項(xiàng)工單的處置工作。
5.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.辦公室：負(fù)責(zé)日常工作的綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)文秘、機(jī)要、會(huì)務(wù)、信息、宣傳、檔案、人大政協(xié)議案提案辦理、接待聯(lián)絡(luò)等工作；負(fù)責(zé)政府采購(gòu)和管理工作；負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)協(xié)助工會(huì)工作；負(fù)責(zé)公務(wù)車(chē)輛、食堂等后勤保障工作。
2.政工股：負(fù)責(zé)人事、勞資工作；負(fù)責(zé)黨務(wù)、意識(shí)形態(tài)工作；負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察、綜治維穩(wěn)工作；負(fù)責(zé)違規(guī)違紀(jì)違法問(wèn)題線索舉報(bào)投訴及相關(guān)部門(mén)交辦轉(zhuǎn)辦事項(xiàng)的處理和回復(fù)工作；負(fù)責(zé)培訓(xùn)教育、考核獎(jiǎng)懲評(píng)比工作；負(fù)責(zé)離退休人員管理工作。
3.財(cái)務(wù)股：負(fù)責(zé)編制年度經(jīng)費(fèi)預(yù)（決）算工作；負(fù)責(zé)財(cái)政資金審核報(bào)批、財(cái)務(wù)日常管理和會(huì)計(jì)核算工作；負(fù)責(zé)行政處罰罰繳審核，按規(guī)定對(duì)經(jīng)費(fèi)和非稅收入進(jìn)行管理和使用；負(fù)責(zé)工會(huì)財(cái)經(jīng)委員會(huì)工作。
4.法規(guī)股：負(fù)責(zé)執(zhí)法文書(shū)、執(zhí)法案卷管理和執(zhí)法統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)有關(guān)執(zhí)法處罰聽(tīng)證、行政復(fù)議、行政訴訟工作；負(fù)責(zé)案件的審核查處和組織案審會(huì)工作；負(fù)責(zé)行政處罰的信訪接待及轉(zhuǎn)辦工作；負(fù)責(zé)法制培訓(xùn)教育及執(zhí)法證件管理等工作。
5.考評(píng)股：負(fù)責(zé)對(duì)工作人員日常工作情況進(jìn)行平時(shí)考核；負(fù)責(zé)擬定執(zhí)法目標(biāo)任務(wù)、工作計(jì)劃、整治方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)“12345”政府熱線、“12319”城管熱線和“智慧城管”平臺(tái)下派的工單處理和回復(fù)工作；負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)法證據(jù)保全物品的保管工作。
6.2個(gè)餐廚執(zhí)法中隊(duì)：負(fù)責(zé)廚余垃圾處理的日常宣傳工作；負(fù)責(zé)廚余垃圾收運(yùn)核量工作；負(fù)責(zé)協(xié)助做好廚余垃圾的收集、執(zhí)法等工作
7.2個(gè)夜間執(zhí)法中隊(duì)：負(fù)責(zé)夜間建設(shè)施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、違規(guī)挖掘占用城市道路、違規(guī)運(yùn)輸傾倒生活垃圾和建筑垃圾等方面的行政檢查、行政處罰等工作。
2024年在編在崗19人，編外人員17人。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無(wú)下屬單位，本次2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門(mén)資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算446.17萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款446.17萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本部門(mén)2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、21表（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算）均為空。
（二）支出預(yù)算
2024年本部門(mén)支出預(yù)算446.17萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出38.04萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出10.56萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出377.88萬(wàn)元，住房保障支出19.69萬(wàn)元。支出較去年減少151.49萬(wàn)元，其中基本支出減少4.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少147.47萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)樵诰幝毠?span>2023年列入了職業(yè)年金12.73萬(wàn)，工會(huì)事務(wù)9.43萬(wàn)，而2024年并未列。2024年城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生上漲14.43萬(wàn)，社�；鶖�(shù)上漲3.71造成。項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)樵?span>2023年預(yù)算時(shí)，車(chē)隊(duì)還沒(méi)有上交給交投集團(tuán)，故多造車(chē)隊(duì)預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算446.17萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出38.05萬(wàn)元，占8.53%；衛(wèi)生健康支出10.56萬(wàn)元，占2.37%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出377.87萬(wàn)元，占84.69
%；住房保障支出19.69萬(wàn)元，占4.41%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為291.17萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)256.97萬(wàn)元，主要包括：基本工資、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出34.20萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為155萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出37.00萬(wàn)元，主要用于生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)等方面；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.00萬(wàn)元，主要用于各種車(chē)輛維修維護(hù)等方面；編外用工人員經(jīng)費(fèi)106.00萬(wàn)元，主要用于編外人員工資福利等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門(mén)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。與上年度一致，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)；2024年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本部門(mén)2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額83.20萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0.00萬(wàn)元，貨物類(lèi)32.96萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)50.24萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本部門(mén)固定資產(chǎn)原值合計(jì)317.32萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)309.21萬(wàn)元；專(zhuān)用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)8.11萬(wàn)元。本部門(mén)無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。
截至2023年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛11輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)11輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)2輛，擬新增配置車(chē)輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)2輛，主要用于本部門(mén)宣傳稽查，資金來(lái)源為財(cái)政撥款。（有兩輛車(chē)計(jì)提折舊完畢，但仍在使用，未報(bào)廢）
2024年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2024年度本部門(mén)未計(jì)劃處置或新增設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為446.17萬(wàn)元，其中，基本支出291.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出155萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的表23-24。2024年度本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
（見(jiàn)附件）
