岳陽市岳陽樓區(qū)光榮院2023年度部門決算公開
來源:單位   2024-08-20 15:13

 

 

 

2023年度

岳陽市岳陽樓區(qū)光榮院部門決算

 

 

 

目錄

第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)光榮院概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

部分 附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務局概況

 

 

一、 部門職責

(一)保障孤老優(yōu)撫對象的生活,全方位為孤老優(yōu)撫對象服務。

(二)加快孤老優(yōu)撫對象養(yǎng)老服務設施建設;加快孤老優(yōu)撫對象養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展,推進孤老優(yōu)撫對象健康快速發(fā)展。

(三)確保院內老人的生活保障。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)光榮院內設機構包括:本部門共有編制人數(shù)4人,實有人數(shù)4人。無內設股室。

(二)決算單位構成。岳陽市岳陽樓區(qū)光榮院2023年部門決算匯總公開單位構成包括:岳陽市岳陽樓區(qū)光榮院單位本級。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

部門決算表


 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計393.69萬元。與上年相比,增加291.63萬元,增長285.74%,主要是因為光榮院改擴建項目經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計393.69萬元,其中:財政撥款收入393.69萬元,占100.00%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計393.69萬元,其中:基本支出70.85萬元,占17.99%;項目支出322.83萬元,占82.01%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2023年度財政撥款收、支總計393.69萬元,與上年相比,增加291.63萬元,增長285.74%,主要是因為光榮院改擴建項目經(jīng)費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出393.69萬元,占本年支出合計的100%,與上年相比,財政撥款支出增加291.63萬元,增長285.74%,主要是因為光榮院改擴建項目經(jīng)費增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出393.69萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出14.71萬元,占3.73%;社會保障和就業(yè)(類)支出373萬元,占94.74%;衛(wèi)生健康(類)支出1.75萬元,占0.45%;住房保障(類)支出3.4萬元,占0.86%;其他(類)支出0.84萬元,占0.22%

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為77.69萬元,支出決算數(shù)為393.69萬元,完成年初預算的506.74%,其中:

1、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。

年初預算為0.00萬元,支出決算為14.71萬元,年初預算為0,無法計算百分比,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:未納入年初預算。

2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。

年初預算為4.10萬元,支出決算為4.58萬元,完成年初預算的111.70%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:社保提標。

3、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)光榮院(項)。

年初預算為66.66萬元,支出決算為55.22萬元,完成年初預算的82.83%,決算數(shù)小于于年初預算數(shù)的主要原因是:壓減相關開支。

4、社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項)。

年初預算為0.19萬元,支出決算為0.19萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)年初預算數(shù)持平,主要原因是:殘保金開支為年初核算。

5、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為313.01萬元,年初預算為0,無法計算百分比,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:光榮院改擴建經(jīng)費未納入年初預算。

6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。

年初預算為1.49萬元,支出決算為1.75萬元,完成年初預算的117.44%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:社保提標。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

年初預算為3.08萬元,支出決算為3.40萬元,完成年初預算的110.38%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:社保提標。

8、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)。

年初預算為0.00萬元,支出決算為0.84萬元,年初預算為0,無法計算百分比,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:其他類開支未納入年初預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出70.85萬元,其中:

人員經(jīng)費51.95萬元,占基本支出的73.32%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和退休費。

公用經(jīng)費18.91萬元,占基本支出的26.68%,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用和其他商品和服務支出

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,由于預算數(shù)為0,無法計算百分比與上年相比無變化,主要原因是未發(fā)生三公活動和支出。其中:

因公出國(境)費支出預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,由于預算數(shù)為0,無法計算百分比,決算數(shù)預算數(shù)持平的主要原因是本年未安排因公出國(境),與上年相比無變化,主要原因是未安排外事出訪活動。

公務接待費支出預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,由于預算數(shù)為0,無法計算百分比,決算數(shù)預算數(shù)持平的主要原因是本年未安排公務接待活動,與上年相比無變化,主要原因是未安排公務接待活動。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,由于預算數(shù)為0,無法計算百分比,決算數(shù)預算數(shù)持平的主要原因是本年未購置公務用車,與上年無變化,主要原因是未購置公務用車

公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,由于預算數(shù)為0,無法計算百分比,決算數(shù)預算數(shù)持平的主要原因是本年無公務用車需要運行維護,與上年相比無變化,主要原因是無公務用車需要運行維護

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.00萬元,占0.00%,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元,占0.00%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.00萬元,全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元,其中:公務用車購置費0.00萬元,本年未購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元,截止20231231日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2023年度政府性基金收支。

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位,無機關運行經(jīng)費支出。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門無三類會議、培訓活動,節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動支出。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額167.59萬元,其中:政府采購貨物支出167.59萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額167.59萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額167.59萬元,授予中小企業(yè)合同金額100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20231231日,部門(單位)共有車輛0輛,其中,副部(�。┘壖耙陨项I導用車0、主要負責人用車0機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

(一)績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價,撰寫了績效自評報告。

組織開展整體支出績效自評,涉及一般公共預算支出393.69萬元,政府性基金預算支出0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看,整體支出績效自評中,2023年整體支出393.69萬元,其中:基本支出70.85萬元,項目支出322.83萬元,本部門整體支出績效自評綜合評分100分。

組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評,項目2個,共涉及資金322.83萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。無政府性基金預算項目支出,未開展項目績效自評,無項目績效自評結果;無國有資本經(jīng)營預算項目支出,未開展項目績效自評,無項目績效自評結果。

(二)部門(單位)整體支出績效情況

根據(jù)年初設定的績效目標,績效自評得分為100分。全年預算數(shù)為77.69萬元,執(zhí)行數(shù)為393.69萬元,完成預算的506.74%�?冃繕送瓿汕闆r:加快推老優(yōu)撫對象養(yǎng)老服務設施建設:加快孤老優(yōu)撫對象養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展,推進孤老優(yōu)撫對象健康快速發(fā)展。

(三)存在的問題及原因分析

一是對日常公用經(jīng)費支出預算不夠精準,導致日常工作中指標與資金性質支出不匹配;二是資產(chǎn)管理內部控制制度有待加強,對突發(fā)性的資產(chǎn)購置,缺少政府采購預算,在執(zhí)行預算管理中需進行指標調劑。     

下一步改進措施:一是嚴格落實《預算法》及區(qū)績效管理工作的有關規(guī)定,進一步規(guī)范財政資金的管理,建立和完善科學、合理的項目資金績效評價管理體系,促進公共財政陽光化,提高財政資金使用效益;二是績效理念貫穿于預算編制與執(zhí)行的全過程。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋


  一、“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  二、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  三、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  五、基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  七、會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

  八、培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

 

 

 

 

 

 

 

部分

 

 


一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告及自評表格。

二、2023年度決算公開表格

 

岳陽市岳陽樓區(qū)光榮院2023績效自評.pdf
岳陽市岳陽樓區(qū)光榮院2023年度決算公開表.xlsx