岳陽市岳陽樓區(qū)光榮院2024年度
單位預算說明
目錄
第一部分 2024年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、省級專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
24、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
本次說明所有金額均為萬元填列，填寫金額四舍五入保留兩位小數(shù)。
第一部分 2024年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、供養(yǎng)孤老烈屬、退伍紅軍、殘疾軍人、復員軍人，供養(yǎng)未滿十六歲烈士遺孤和患有殘疾生活不能自理，家中無人照顧的烈士子女。
2、隨時掌握住院人員的衣、食、住、行等情況，做到院民生活舒適，身體健康、延年益壽。
3、負責召開住院人員開展談心活動，及時了解他們的喜、怒、哀、樂，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。
4、聽取住院人員的反映，不斷改善伙食，提高服務質(zhì)量。
5、組織好住院人員學習，堅持每星期二、五的學習制度，使他們保持革命晚節(jié)、發(fā)揚革命傳統(tǒng)，為祖國建設獻余熱。
6、根據(jù)老年人的生理特點，情趣愛好，身體狀況，負責組織好院民的文化體育活動，創(chuàng)造良好活躍的生活環(huán)境和文化氛圍，起到陶冶院民情趣，強身健體、益壽延年的目的。
（二）機構設置
現(xiàn)有人數(shù)10人，其中在職在編人員4人；退休人員6人。無內(nèi)設機構。
（三）部門預算單位構成
部門預算由岳陽市岳陽樓區(qū)光榮院構成。本部門為二級預算單位，因此，納入2024年部門預算公開范圍的為本部門機關本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算90.07萬元，其中，一般公共預算撥款90.07萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉0萬元。本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經(jīng)營預算）、19表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加3.95萬元，主要是因為人員工資晉級調(diào)整。
（二）支出預算
2024年本單位支出預算90.07萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出83.76萬元，衛(wèi)生健康支出2.21萬元，住房保障支出4.10萬元。支出較去年增加12.38萬元，其中基本支出增加14.88萬元，項目支出減少2.5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工作人員增加1名，項目支出減少主要是因為壓減業(yè)務工作經(jīng)費。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算90.07萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出83.76萬元，占92.99%；衛(wèi)生健康支出2.21萬元，占2.45%；住房保障支出4.10萬元，占4.56%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數(shù)為79.07萬元，其中：人員經(jīng)費71.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、離退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出7.20萬元，主要包括：水費、電費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務支出。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為11.00萬元，其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出11.00萬元，主要用于有關養(yǎng)老護理業(yè)務工作經(jīng)費。
四、政府性基金預算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元，其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，比上一年持平。
（三）一般性支出情況
2024年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預算總額317.65萬元，其中工程類302.4萬元，貨物類4.85萬元，服務類10.40萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計518.57萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計400.67萬元；通用設備原值小計108.40萬元；專用設備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計9.50萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備1臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為90.07萬元，其中，基本支出90.07萬元，項目支出0.00萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-22。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第二部分 單位預算公開表格
