岳陽市烈士陵園管理中心2024年度
單位預算說明
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府に憔梅擲啵�
13、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
15、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算“三公”經費支出表
17、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
20、國有資本經營預算支出表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22、省級專項資金預算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產占有和使用情況表
26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2024年單位預算說明
一、單位基本概況
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為市級愛國主義教育基地。主要負責宣傳貫徹烈士陵園管理的有關法規(guī)政策、負責市烈士事跡、史料、遺物的收集、整理、管理和紀念展覽工作。以烈士陵園為陣地，開展清明節(jié)、烈士紀念日公祭等愛國主義、國際主義、革命傳統(tǒng)教育活動等相關工作。
（二）機構設置
根據(jù)編委核定本單位為全額事業(yè)單位�，F(xiàn)有編制8人，實有人數(shù)8人，盛孝富為法人。單位設辦公室、財務室。
�。ㄈ╊A算單位構成
本單位無下屬單位，本次2024年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算233.42萬元，其中，一般公共預算撥款233.42萬元，收入較去年減少4.62萬元，主要是項目減少。本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經營預算）、19表（財政專戶管理資金預算）均為空。
�。ǘ┲С鲱A算
2024年本單位支出預算233.42萬元，其中，一般公共服務233.42萬元，社會保障和就業(yè)支出220.84萬元，衛(wèi)生健康支出4.4萬元，住房保障支出8.19萬元，支出較去年減少4.62萬元，其中基本支出減少5.62萬元，項目支出增加1萬元。其中基本支出較上年減少5.62萬元，主要是因為人員工資福利基數(shù)調整。項目支出增加1萬元，主要是因為紀念館維護維修、三性人員工資等。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算233.42萬元，其中，一般公共服務支出122.42萬元，占52.45%；項目支出111萬元，占47.55%，具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出年初預算數(shù)為122.42萬元，其中：人員經費122.42萬元，主要包括：基本工資31.61萬元、津貼補貼0.11萬元、獎金22.47萬元、績效工資20.03、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.92萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費4.4萬元、其他社會保障繳費0.79萬元、住房公積金8.19萬元，伙食補助4萬元；商品和服務支出14.4萬元，主要包括：辦公費1萬元、印刷費0.8萬元、其他商品和服務支出2.05萬元、工會經費3萬元、福利費2.45萬元、其他交通費用5.1萬元。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為111萬元，其中：業(yè)務工作經費支出16萬元，清明、公祭祭掃活動及對外宣傳費用等方面；運行維護經費90萬元，主要用于綠化及日常運營維護經費、資本性支出、通用設備、日常維修、烈士紀念館日常運營等；編外用工人員經費5萬元，主要用于單位三性人員工資發(fā)放。
四、政府性基金預算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款14.4萬元，按照樓區(qū)預算統(tǒng)一標準，1.80萬/人，本單位8人。
�。ǘ叭苯涃M預算
本單位2024年“三公”經費預算數(shù)0萬元，其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.1萬元，降低100%，主要原因是會議接待減少。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預算0萬元，培訓費預算0萬元，2024年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預算總額124.35萬元，其中工程類2.5萬元，貨物類45.35萬元，服務類76.5萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用及新增資產配置情況
截至2023年12月底，本單位固定資產原值合計2357.05萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計2213.3萬元；通用設備原值小計122.96萬元；專用設備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計20.78萬元。本單位無形資產原值合計1279.44萬元。
截至2023年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛.
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為233.42萬元，其中，基本支出122.42萬元，項目支出111萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表24。納入2024年項目支出績效目標的項目3個，涉及項目支出的金額為111萬元，其中，業(yè)務工作經費項目16萬元，運行維護經費項目90萬元,編外人員經費5萬元。2023年度本單位無重點績效項目，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表23。
六、名詞解釋
�。ㄒ唬叭苯涃M：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ㄈ┴斦䲟芸钍杖耄褐副炯壺斦斈険芨兜馁Y金。
�。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿薄ⅰ吧霞壯a助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
�。ㄎ澹┗局С觯褐副Ｕ蠙C構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
�。ㄆ撸⿻h費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 單位預算公開表格
