岳陽市岳陽樓區(qū)商務(wù)糧食局2024年度單位預(yù)算說明

　　目  錄

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說明

　　第二部分  部門預(yù)算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出表

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　22、省級專項資金預(yù)算匯總表

　　23、項目支出績效目標(biāo)表

　　24、整體支出績效目標(biāo)表

　　25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

　　26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

　　第一部分  2024年單位預(yù)算說明

　　一、單位基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　(一)貫徹執(zhí)行關(guān)于發(fā)展國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的政策，具體組織實施我區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟(jì)合作的活動，提出區(qū)域經(jīng)濟(jì)工作、現(xiàn)代流

　　通方式的發(fā)展、流通體制的改革建議意見。

　　(二)負(fù)責(zé)促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的建議，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

　　(三)策劃全區(qū)大宗產(chǎn)業(yè)批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)特色街區(qū)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)、糧食市場體系建設(shè)工作。

　　(四)協(xié)調(diào)規(guī)范商貿(mào)企業(yè)交易行為;推動商貿(mào)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，配合主管部門開展市場誠信公共服務(wù)平臺建設(shè)工作;按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　(五)監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，并進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo):按分工、分級負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲備管理工作;按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管

　　理。

　　(六)執(zhí)行國家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè);承擔(dān)會展業(yè)促進(jìn)與管理有關(guān)工作;執(zhí)行有關(guān)服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作;

　　組織實施促進(jìn)服務(wù)出口、服務(wù)外包的政策措施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。

　　(七)貫徹執(zhí)行我國多雙邊(含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū))經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策,推進(jìn)我區(qū)與其他國家和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)往來與投資貿(mào)易合作;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與

　　進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作;依法管理和監(jiān)督對外勞務(wù)合作組織;實施區(qū)內(nèi)人員出境就業(yè)管理政策，負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外從業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作。

　　(八)提出全區(qū)糧食調(diào)控、平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃，制定糧食流通、糧食庫存監(jiān)督檢查制度并組織實施;承擔(dān)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任，指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)軍隊糧食供應(yīng)保障。負(fù)

　　責(zé)糧食系統(tǒng)國有資產(chǎn)增值保值監(jiān)管與資產(chǎn)處置工作。

　　(九)提出區(qū)級儲備糧的規(guī)模、布局及動用區(qū)級儲備糧的建議，會同有關(guān)部門制定區(qū)級儲備糧輪換計劃并監(jiān)督實施，依職權(quán)監(jiān)督檢查駐區(qū)范圍內(nèi)儲備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲備安全。

　　(十)指導(dǎo)全區(qū)商貿(mào)流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)建設(shè)。承擔(dān)全區(qū)商務(wù)糧食統(tǒng)計及其信息發(fā)布工作，提供信息咨詢服務(wù)。

　　(十一)負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。

　　承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)編辦核定，本部門在編26人，退休68人，離休1人。內(nèi)設(shè)股室9個（辦公室、政工人事股、財務(wù)股、法制和監(jiān)督檢查股、市場管理股、外經(jīng)外貿(mào)外資股、電子商務(wù)促進(jìn)股、成品油管理股、糧食發(fā)展調(diào)控與統(tǒng)計股）。設(shè)2個事業(yè)機(jī)構(gòu)：糧食物資儲備服務(wù)中心和商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)服務(wù)中心。

　�。ㄈ�）預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位有下屬單位2個，糧食物資儲備服務(wù)中心和商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)服務(wù)中心。本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

　　二、單位收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算720.06萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款720.06萬元；一般公共預(yù)算撥款中，經(jīng)費(fèi)撥款699.56萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款20.50萬元。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）均為空。收入較去年減少21.23萬元，主要是因為人員減少。

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　2024年本單位支出預(yù)算720.06萬元，其中，一般公共服務(wù)454.18萬元，社會保障和就業(yè)支出218.86萬元，衛(wèi)生健康支出16.13萬元，住房保障支出30.89萬元。支出較去年減少21.23萬元，其中基本支出減少35.98萬元，項目支出增加14.75萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員減少；項目支出增加主要是因為消費(fèi)促進(jìn)預(yù)算和數(shù)字經(jīng)濟(jì)預(yù)算支出增加。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算720.06萬元，其中，一般公共服務(wù)454.18萬元，占63.08%；社會保障和就業(yè)支出218.86萬萬元，占30.39%；衛(wèi)生健康支出16.13萬元，占2.24%；住房保障支出30.89萬元，占4.29%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為609.06萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)562.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金等；商品和服務(wù)支出46.80萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

　�。ǘ�）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為111萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出101萬元，主要用于市場管理、消費(fèi)促進(jìn)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等方面；編外用工人員經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于編外用工人員支出。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

　　五、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款46.80萬元，比上一年減少3.6萬元，減少7.14%。主要原因是人員較少。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.5萬元，全部為公務(wù)接待費(fèi)，本單位無因公出國（境）費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)�！叭�公”經(jīng)費(fèi)比上一年減少0.5萬元，增加80%，主要原因是厲行節(jié)約。

　　（三）一般性支出情況

　　2024年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　　本單位2024年政府采購預(yù)算總額20.03萬元，其中貨物類6.43萬元，服務(wù)類13.6萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2023年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計520.01萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計425.84萬元；通用設(shè)備原值小計66.47萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計27.70萬元。本單位沒有無形資產(chǎn)。

　　截至2023年12月底，本單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為720.06萬元，其中，基本支出609.06萬元，項目支出111萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表23-24。2024年度本單位無重點(diǎn)績效項目。

　　六、名詞解釋

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

　�。ㄋ模┢渌�收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　�。ㄎ澹┗�本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　�。�六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格

（2024）300001 岳陽市岳陽樓區(qū)商務(wù)糧食局.xlsx