中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽樓區(qū)委員會2024年

部門預(yù)算說明

　　目錄

　　第一部分  2024年單位預(yù)算說明

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　15、政府性基金預(yù)算支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　20、省級專項資金預(yù)算匯總表

　　21、項目支出績效目標表

　　22、部門整體支出績效目標表

　　23、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

　　24、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

 

　                                       　第一部分  2024年單位預(yù)算說明

　　一、單位基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1、根據(jù)區(qū)委、區(qū)人民政府有關(guān)外經(jīng)和外事工作的方針政策及工作部署，開展同國內(nèi)外經(jīng)濟貿(mào)易界、商會協(xié)會、貿(mào)促機構(gòu)和其他經(jīng)貿(mào)團體以及有關(guān)國際組織的聯(lián)絡(luò)工作；與國外相應(yīng)組織簽訂有關(guān)經(jīng)貿(mào)技術(shù)交流、合作協(xié)議、協(xié)定、并參加相關(guān)活動。

　　2、邀請和接待國內(nèi)外經(jīng)貿(mào)界人士和代表團來訪；組織經(jīng)濟貿(mào)易代表團赴境外訪問與考察；協(xié)助區(qū)人民政府組織經(jīng)貿(mào)洽談、招商引資及其他形式的促進經(jīng)貿(mào)交流與合作活動。

　　3、開展國內(nèi)外經(jīng)濟貿(mào)易信息的收集、整理、傳遞和發(fā)布工作，建立國內(nèi)外的經(jīng)貿(mào)信息網(wǎng)絡(luò)；向國內(nèi)外有關(guān)企業(yè)和機構(gòu)介紹經(jīng)濟技術(shù)合作、勞務(wù)合作對象，提供機會、信息咨詢及國內(nèi)外公司、企業(yè)的資信調(diào)查服務(wù)；舉辦對外經(jīng)貿(mào)宣傳活動。

　　4、協(xié)調(diào)管理全區(qū)出國舉辦經(jīng)濟貿(mào)易展覽會的歸口受理、報批工作；根據(jù)岳陽樓區(qū)外經(jīng)貿(mào)工作的需要，擬定年度出國辦展和參展計劃；組織岳陽樓區(qū)企業(yè)、團體在境內(nèi)外舉辦經(jīng)貿(mào)展覽會和參加國際博覽會、專業(yè)性展覽會等。

　　5、與各商會、律師事務(wù)所及其他商事法律服務(wù)組織合作，建立國際商事法律服務(wù)平臺；簽發(fā)貨物原產(chǎn)地證明書、商事證明和暫準進出口貨物單證明（ATA單證明），出具不可抗力證明，代辦涉外商事文件的領(lǐng)事認證業(yè)務(wù)；受理共同海損和單獨海損等理事業(yè)務(wù)；組織涉外商事法律方面的對外交流活動；對企業(yè)進行國際商事法律業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　6、協(xié)助調(diào)解涉外經(jīng)貿(mào)（海事）糾紛；代理岳陽樓區(qū)企業(yè)在國內(nèi)外或外國公司和個人在我國辦理商標注冊和專利申請；協(xié)助辦理有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的咨詢、爭議處理及技術(shù)貿(mào)易等業(yè)務(wù)。

　　7、在全區(qū)范圍發(fā)展和管理會員，開展各類會員服務(wù)和培訓(xùn)工作。

　　8、接受海外企業(yè)、團體委托、代辦在岳陽樓區(qū)設(shè)立代表處或辦事處的申報手續(xù)，并做好相應(yīng)服務(wù)工作。

　�。ǘ�）機構(gòu)設(shè)置

　　中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽樓區(qū)委員會（中國國際商會岳陽樓區(qū)商務(wù)）核定全額撥款參公編制7名。其中：會長1名，副會長2名；正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。設(shè)三個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、國際展覽部、國際聯(lián)絡(luò)部（國際商會秘書處）。

　�。ㄈ�）預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位無下屬單位為獨立核算單位，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

　　二、單位收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級補助收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算166.33萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入166.33萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、19表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加11.24萬元，主要是基本支出中人員經(jīng)費增加。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年本部門支出預(yù)算166.33萬元，其中，一般公共服務(wù)支出132.45萬元，社會保障和就業(yè)支出17.24萬元，衛(wèi)生健康支出4.31萬元，住房保障支出8.33萬元。支出較去年減少11.24萬元，主要是基本支出中人員經(jīng)費增加。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算166.33萬元其中，一般公共服務(wù)支出132.45萬元，占79.63%；社會保障和就業(yè)支出科目支出17.24萬元，占10.36%；衛(wèi)生健康支出科目支出4.31萬元，占3%；住房保障支出科目支出8.33萬元，占7.01%,具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年基本支出預(yù)算數(shù)122.33萬元，其中：人員經(jīng)費104.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出18.32萬元，主要包括：辦公費、印刷費、維修(護)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。

　�。ǘ�）項目支出：2024年項目支出預(yù)算40萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出30.00萬元，主要用于招商項目包裝策劃,引進知名企業(yè)來樓區(qū)合作、洽談、投資等方面；運行維護經(jīng)費10.00萬元，主要用于做好單位后勤服務(wù)、小型維修、網(wǎng)絡(luò)信息維護等工作，保證單位正常運轉(zhuǎn)，工作順利進行。等方面。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。

　　五、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費

　　2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費12.6萬元，與上年持平。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2023年持平。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　2024年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　　2024年本部門政府采購預(yù)算總額4.9萬元，其中，貨物類采購預(yù)算4.9萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2023年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計23.94萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0萬元；通用設(shè)備原值小計13.87萬元；專用設(shè)備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計10.07萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0萬元。

　　截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

　　（六）預(yù)算績效目標說明

　　本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為166.33萬元，其中，基本支出122.33萬元，項目支出40萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-22。

　　六、名詞解釋

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　�。ǘ�）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

　　（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　�。ㄎ澹┗�本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　�。ò耍┡嘤�(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

　　                                    第二部分  單位預(yù)算公開表格

　　301001 中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽樓區(qū)委員會.xlsx