2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局部門概況
一、部門職責(zé)
（一）組織實(shí)施科技重大專項(xiàng)工作。
（二）組織實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重大項(xiàng)目。
（三）指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步。
（四）對(duì)全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)的日常運(yùn)行調(diào)節(jié)。
（五）擬訂新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和相關(guān)政策措施并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)工作；綜合管理工業(yè)經(jīng)濟(jì)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工業(yè)企業(yè)；推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合；推進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化；負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域招商引資工作，抓好重大工業(yè)項(xiàng)目的督查與協(xié)調(diào)。
（六）對(duì)信息化發(fā)展規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況的監(jiān)督；對(duì)信息服務(wù)市場(chǎng)的監(jiān)督；貫徹落實(shí)國(guó)家和省產(chǎn)業(yè)政策，研究和規(guī)劃工業(yè)產(chǎn)業(yè)投資布局；依法組織實(shí)施相關(guān)行業(yè)的準(zhǔn)入管理；會(huì)同有關(guān)部門處理工業(yè)與信息化領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)安全和應(yīng)急管理工作。
（七）制定促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)發(fā)展的行政規(guī)范，協(xié)調(diào)解決重大問(wèn)題；制定中小企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)中小企業(yè)加強(qiáng)管理；推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，做好中小企業(yè)融資和融資擔(dān)保服務(wù)與協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)中小企業(yè)法律顧問(wèn)工作；推進(jìn)全民創(chuàng)業(yè)。
（八）負(fù)責(zé)工業(yè)節(jié)能工作。
（九）負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。
（十）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工人事股、科技發(fā)展股、高新計(jì)劃股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、中小企業(yè)服務(wù)股、綜合法規(guī)股、信訪安全股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、工會(huì)，共10個(gè)內(nèi)設(shè)股室。本單位共有編制人數(shù)35人，其中：公務(wù)員編制干部12人，事業(yè)編制職工16人，實(shí)有人數(shù)28人。
（二）決算單位構(gòu)成。本部門無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2023年部門決算匯總公開(kāi)單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局本級(jí)。
第二部分 2023年度部門決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為1,044.08萬(wàn)元。與上年相比，減少15.79萬(wàn)元，減少1.49%，主要是因?yàn)?/font>人員經(jīng)費(fèi)減少93.74萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)增加93.96萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置減少16萬(wàn)元，為人員工資福利減少，未進(jìn)行大批辦公設(shè)備采購(gòu)，新增企業(yè)改制維穩(wěn)、科技專家服務(wù)團(tuán)隊(duì)、中小企業(yè)發(fā)展等支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)1,044.08萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,021.10萬(wàn)元，占97.80%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入22.98萬(wàn)元，占2.20%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)1,044.08萬(wàn)元，其中：基本支出1,044.08萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1,021.10萬(wàn)元，與上年相比，減少38.77萬(wàn)元，減少3.66%，主要是因?yàn)?/font>人員經(jīng)費(fèi)減少113.59萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)增加74.82萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1,021.10萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.80%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少38.77萬(wàn)元，減少3.66%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)減少113.59萬(wàn)元，人員工資福利減少；公用經(jīng)費(fèi)增加74.82萬(wàn)元，新增企業(yè)改制維穩(wěn)、科技專家服務(wù)團(tuán)隊(duì)、中小企業(yè)發(fā)展等支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1,021.10萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出3.77萬(wàn)元，占0.37%；社會(huì)保障和就業(yè)支出198.48萬(wàn)元，占19.44%；衛(wèi)生健康支出16.12萬(wàn)元，占1.58%；資源勘探工業(yè)信息等支出772.56萬(wàn)元，占75.66%；住房保障支出30.17萬(wàn)元，占2.95%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為767.13萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1,021.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133.11%，其中：
1、科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為3.77萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未做預(yù)算，年中追加鄉(xiāng)村振興科技專家服務(wù)培訓(xùn)。
2、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為68.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：會(huì)計(jì)核算時(shí)未具體細(xì)化，計(jì)入行政運(yùn)行的公用經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出中。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）引進(jìn)人才費(fèi)用（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為10.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未做預(yù)算，年中追加。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為179.55萬(wàn)元，支出決算為90.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50.41%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員調(diào)動(dòng)導(dǎo)致。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為46.46萬(wàn)元，支出決算為40.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員調(diào)動(dòng)導(dǎo)致。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為23.23萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：會(huì)計(jì)核算時(shí)未具體細(xì)化，計(jì)入行政運(yùn)行支出中。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為53.31萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中退休人員死亡，預(yù)算撥款中途下達(dá)指標(biāo)，年初無(wú)法納入預(yù)算核算。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.09萬(wàn)元，支出決算為2.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照殘疾人員人數(shù)財(cái)政撥款直接劃撥，每年殘疾人員人數(shù)一樣，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.39萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于會(huì)計(jì)核算時(shí)科目未細(xì)化，計(jì)入行政運(yùn)行支出中。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1.70萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未做預(yù)算，年中追加工傷保險(xiǎn)基金支出。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為16.35萬(wàn)元，支出決算為16.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.59%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員調(diào)動(dòng)導(dǎo)致。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.84萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于會(huì)計(jì)核算時(shí)科目未細(xì)化，計(jì)入行政運(yùn)行支出中。
13、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為392.38萬(wàn)元，支出決算為772.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的196.89%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年收土地賠償款，用于發(fā)放民政撫恤金、補(bǔ)發(fā)2022年績(jī)效、企業(yè)改制維穩(wěn)、科技專家服務(wù)團(tuán)隊(duì)、中小企業(yè)發(fā)展、百名干部聯(lián)百企支出、中小企業(yè)服務(wù)平臺(tái)、科技三項(xiàng)、化工企業(yè)搬遷等項(xiàng)目未計(jì)劃年初預(yù)算，年中追加。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為34.84萬(wàn)元，支出決算為30.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.60%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員調(diào)動(dòng)導(dǎo)致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1,021.10萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)700.98萬(wàn)元，占基本支出的68.65%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)320.12萬(wàn)元，占基本支出的31.35%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年無(wú)業(yè)務(wù)接待活動(dòng)，與上年相比減少3.12萬(wàn)元，減少100.00%，減少的主要原因是本年無(wú)業(yè)務(wù)接待活動(dòng)。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年無(wú)業(yè)務(wù)接待活動(dòng)，與上年相比減少3.12萬(wàn)元，減少100.00%，減少的主要原因是本年無(wú)業(yè)務(wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未購(gòu)置公務(wù)用車，與上年相比一致，一致的主要原因是近兩年均未購(gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局購(gòu)置公務(wù)用車0輛，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2023年12月31日，本部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出320.12萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加262.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)455.76%。主要原因是：未納入預(yù)算撥款支出中小企業(yè)平臺(tái)建設(shè)支出、臨時(shí)性死亡撫恤金撥款支出、中小企業(yè)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)、百名干部聯(lián)百企、科技專家服務(wù)團(tuán)隊(duì)等臨時(shí)性財(cái)政撥款支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算1.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。用于召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無(wú)。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為0.54萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。用于開(kāi)展3次培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為人員培訓(xùn)。
本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額108.33萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出43.93萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出11.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出53.40萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額108.33萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額108.33萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出1021.10萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出1044.08萬(wàn)元，其中：基本支出1044.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分100分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為良好。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看，本部門無(wú)項(xiàng)目支出，未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為1044.08萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1044.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是本部門各項(xiàng)資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。二是在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)政府的各項(xiàng)制度；在各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是預(yù)算編制水平有待提高；二是績(jī)效管理的運(yùn)用意識(shí)有待提高；三是我局是多局合一單位，現(xiàn)有退休人員78人，為保穩(wěn)定每年用于退休人員七個(gè)節(jié)假日及體檢方面的費(fèi)用高達(dá)20余萬(wàn)元，無(wú)預(yù)算安排，只能從公用經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)中支出。
下一步改進(jìn)措施：一是根據(jù)本單位近年來(lái)預(yù)算和決算收支情況，合理編制預(yù)算，提高預(yù)算管理水平；二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高綜合能力，更好完成財(cái)務(wù)工作；三是進(jìn)一步加強(qiáng)與財(cái)政部門的溝通聯(lián)系，盡早取得資金的撥付，保障項(xiàng)目資金的投入進(jìn)度，提高資金的使用效率。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
一、2023年度部門決算表
二、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件2：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2023年度整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx