岳陽市岳陽樓區(qū)應(yīng)急管理局2024年度部門預(yù)算說明

  

目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

第二部分 部門預(yù)算表公開表格 

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

23、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

24、整體支出績效目標(biāo)表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

 

 

 

  

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

  

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

一、負(fù)責(zé)全區(qū)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全區(qū)各街道（鄉(xiāng)）、各部門、各單位應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。

二、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援工作。

三、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地址災(zāi)害工程治理工作。

四、組織協(xié)調(diào)全區(qū)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估等工作。

五、承擔(dān)區(qū)安委會日常工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

六、負(fù)責(zé)工礦商貿(mào)、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、非煤礦山監(jiān)督管理工作。

七、依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。

八、制定全區(qū)應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃。

九、對本部門監(jiān)督的高危和興業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行審查。

十、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

1、人員構(gòu)成：應(yīng)急局總編制數(shù)49，行政編制13，參公編制12，事業(yè)編制24。 2、內(nèi)設(shè)股室：根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)7個(gè)職能股室，2個(gè)二級機(jī)構(gòu)，（辦公室、協(xié)調(diào)股、危化股、法制股、行業(yè)監(jiān)管股、煙花爆竹股與非煤礦山股、調(diào)查評估與統(tǒng)計(jì)股，其中二級機(jī)構(gòu)有綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、應(yīng)急救援中心加掛“防震減災(zāi)事務(wù)中心）。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成 

本單位下屬應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援中心加掛“防震減災(zāi)事務(wù)中心”兩個(gè)二級機(jī)構(gòu)，本次2023年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級和應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援中心加掛“防震減災(zāi)事務(wù)中心”。

二、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級補(bǔ)助收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算799.52萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入769.52萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款30（數(shù)據(jù)來源見表2），本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20表（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少6.11萬元，主要是壓縮項(xiàng)目開支，厲行節(jié)約，支出減少。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算799.52萬元（數(shù)據(jù)來源見表3），其中，社會保障和就業(yè)支出83.41萬元，衛(wèi)生健康支出24.87萬元，住房保障支出47.64萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出643.60萬元。支出較去年減少6.11萬元，其中基本支出增加11.89萬元，項(xiàng)目支出減少18萬元。其中基本支出較上年增加的主要原因是社保及人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出減少的主要原因是嚴(yán)格控制行政運(yùn)行成本。 

三、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算799.52萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出83.41萬元，占10.43%；衛(wèi)生健康支出24.87萬元，占3.11%；住房保障支出47.64萬元，占5.96%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出643.60萬元，占80.50%(數(shù)據(jù)來源見表7）。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為714.52萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)629.92萬元（數(shù)據(jù)來源見表7），主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金……..（數(shù)據(jù)來源見表9）；商品和服務(wù)支出84.6萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出……。（數(shù)據(jù)來源見表15）。

（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為85萬元（數(shù)據(jù)來源表7），主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：應(yīng)急管理事務(wù)13萬元，主要用于編外用工人員工資及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出72萬，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管、應(yīng)急救援、自然災(zāi)害、應(yīng)急倉庫（數(shù)據(jù)分類按照見表23）。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款84.6萬元（數(shù)據(jù)來源見表15），比上年預(yù)算增加3.6萬元，比上年預(yù)算增加4.26%，主要是人員增加，商品服務(wù)支出費(fèi)用增加。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

本部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.30萬元（數(shù)據(jù)來源見表16），其中，公務(wù)接待費(fèi)0.30萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元。與上年度一致，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。 

 

（三）一般性支出情況 

本部門2024年會議費(fèi)預(yù)算0萬元（數(shù)據(jù)來源見表15），擬召開各類安全生產(chǎn)會議召開，人數(shù)為80-120人，會議內(nèi)容為關(guān)于安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作開展及布置的會議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.80萬元，擬開展安全生產(chǎn)執(zhí)法培訓(xùn)，人數(shù)為120人，培訓(xùn)內(nèi)容為安全生產(chǎn)執(zhí)法培訓(xùn)；2023年度本部門未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。 

（四）政府采購情況 

本部門2024年政府采購預(yù)算總額123.69萬元，其中，貨物類采購預(yù)算20.392萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算103.3萬元（見表26）。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

截至2023年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)238.57萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0萬元；設(shè)備原值小計(jì)173.72萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬元；圖書檔案原值小計(jì)0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計(jì)64.85萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬元（見附表25）。

本單位共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2024年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明 

本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為799.52萬元，其中，基本支出714.52萬元，項(xiàng)目支出85萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表24。納入2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出的金額為85萬元，其中，編外人員用工經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目10萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目3萬元，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)72萬元，2024年度本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。

七、名詞解釋 

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

第二部分  部門預(yù)算公開表格

（見附件）303001 岳陽市岳陽樓區(qū)應(yīng)急管理局.xlsx