岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)
市場(chǎng)建設(shè)服務(wù)中心
2024年度部門預(yù)算說(shuō)明
目錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）
注：以上部門預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、協(xié)同區(qū)商務(wù)糧食局編制全區(qū)市場(chǎng)（網(wǎng)點(diǎn)）發(fā)展規(guī)劃和布局規(guī)范，并組織實(shí)施。
2、依照國(guó)家和省、市制定的市場(chǎng)規(guī)劃與政策，對(duì)區(qū)屬公辦市場(chǎng)進(jìn)行全面管理。
3、組織和引導(dǎo)市場(chǎng)開展信息交流和形式多樣的創(chuàng)建活動(dòng)，改善經(jīng)營(yíng)環(huán)境，提升市場(chǎng)檔次。
4、經(jīng)常性地開展市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)，為區(qū)政府制定市場(chǎng)建設(shè)管理政策提供意見和建議。
5、負(fù)責(zé)本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作，完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
目前我中心內(nèi)設(shè)5個(gè)科室，下轄5個(gè)市場(chǎng)中心，在崗在編45人。內(nèi)設(shè)科室分別是綜合辦公室、物業(yè)科、人事科、財(cái)計(jì)科、維穩(wěn)保安科。農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)中心分別是開源物業(yè)服務(wù)中心、巴陵大橋市場(chǎng)服務(wù)中心、五里牌市場(chǎng)服務(wù)中心、廟前街古玩市場(chǎng)服務(wù)中心、城陵磯市場(chǎng)服務(wù)中心。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無(wú)下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算950.30萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款950.30萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本部門2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少81.09萬(wàn)元，主要是因?yàn)?/font>2024年在崗在編人員數(shù)減少4人。
（二）支出預(yù)算
2024年本部門支出預(yù)算950.30萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)716.48萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出155.97萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出27.45萬(wàn)元，住房保障支出50.40萬(wàn)元。支出較去年減少81.09萬(wàn)元，其中基本支出減少69.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少12.00萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)樵诰幵趰徣藛T數(shù)減少4人，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)?/font>2024年減少移交資產(chǎn)的稅金預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算950.30萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出716.48萬(wàn)元，占75.40%；社會(huì)保障和就業(yè)支出155.97萬(wàn)元，占16.41%，衛(wèi)生健康支出27.45萬(wàn)元，占2.89%；住房保障支出50.40萬(wàn)元，占5.30%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為793.30萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)712.30萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出81.00萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為157.00萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出157.00萬(wàn)元，主要用于市場(chǎng)零星維修及市場(chǎng)物業(yè)管理等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年減少1.00萬(wàn)元，降低50.00%，主要原因是2024年預(yù)估公務(wù)接待次數(shù)減少，且預(yù)計(jì)無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
（三）一般性支出情況
本部門2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.20萬(wàn)元，擬召開1次會(huì)議，人數(shù)52人，內(nèi)容為岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)市場(chǎng)建設(shè)服務(wù)中心2023年總結(jié)及2025年工作安排全體會(huì)議。
培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.50萬(wàn)元，擬開展2次培訓(xùn)，每次人數(shù)52人，內(nèi)容為個(gè)稅專項(xiàng)培訓(xùn)、湖南省事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)。
2024年度本部門未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本部門2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額253.50 萬(wàn)元，其中工程類88.00萬(wàn)元，貨物類135.00萬(wàn)元，服務(wù)類30.50萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)2959.95 萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)2887.34萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)52.27萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)20.34萬(wàn)元。本部門無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.58萬(wàn)元。
截至2023年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為950.30萬(wàn)元，其中，基本支出793.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出157.00萬(wàn)元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表24。納入2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出的金額為157.00萬(wàn)元，其中，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目157.00萬(wàn)元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23�！�2024年度本部門無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
（見附件）
