岳陽市岳陽樓區(qū)廠地協(xié)作服務中心
2022年度單位預算說明
目錄
第一部分 2022年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、省級專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、國有資產占有和使用情況表
25、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2022年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
主要負責駐區(qū)中央、省屬企業(yè)與地方的糾紛矛盾協(xié)調，“三供一業(yè)”社會事務移交以及承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
根據(jù)編辦核定，我中心內設股室5個，分別是辦公室、協(xié)調辦、經(jīng)濟辦、招商部、項目部。
（三）預算單位構成
本單位無下屬單位，本次2022年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算228.85萬元，其中，一般公共預算撥款228.85萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉0萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加23.99萬元，主要是因為人員的增加導致人員類支出的增多。
（二）支出預算
2022年本單位支出預算228.85萬元，其中，一般公共服務190.71萬元，社會保障和就業(yè)支出19.28萬元，衛(wèi)生健康支出5.58萬元，住房保障支出13.28萬元。支出較去年增加23.99萬元，其中基本支出增加39.99萬元，項目支出減少16.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工資福利支出大幅增加，項目支出減少主要是因為厲行節(jié)約，縮減項目經(jīng)費。
三、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算228.85萬元，其中，一般公共服務支出190.71萬元，占83.33%；社會保障和就業(yè)支出19.28萬元，占8.42%；衛(wèi)生健康支出5.58萬元，占2.44%；住房保障支出13.28萬元，占5.81%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為178.85萬元，其中：人員經(jīng)費156.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出21.60萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、其他商品和服務支出。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數(shù)為50.00萬元，其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出50.00萬元，主要用于“三供一業(yè)”工作經(jīng)費和廠地項目協(xié)調等方面。
四、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.30萬元，其中，公務接待費0.30萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少2.70萬元，降低90.00%，主要原因是大幅縮減協(xié)調用餐開支。
（三）一般性支出情況
本單位2022年培訓費預算0.10萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)2人，內容為黨建培訓；2022年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預算總額39.06萬元，其中工程類9.55萬元，貨物類5.71萬元，服務類23.80萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產原值合計14.40萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計0萬元；通用設備原值小計10.29萬元；專用設備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計4.11萬元。本單位無形資產原值合計0萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為228.85萬元，其中，基本支出178.85萬元，項目支出50.00萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 單位預算公開表格
