2021年度
岳陽市岳陽樓區(qū)廠地協(xié)作服務(wù)中心
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)廠地協(xié)作服務(wù)中心區(qū)廠地協(xié)作服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
2021年度部門概況
一、 部門職責(zé)
主要負責(zé)駐區(qū)中央、省屬企業(yè)與地方的糾紛矛盾協(xié)調(diào)，“三供一業(yè)”社會事務(wù)移交以及承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
本單位無二級機構(gòu)，根據(jù)編辦核定，我中心內(nèi)設(shè)股室5個，分別是辦公室、矛盾經(jīng)濟糾紛部、經(jīng)濟協(xié)調(diào)部、項目部、招商部。屬事業(yè)單位，現(xiàn)在職全額事業(yè)編12人。
（二）決算單位構(gòu)成
2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本單位無二級機構(gòu)，報告編制范圍僅包含岳陽樓區(qū)廠地協(xié)作服務(wù)中心本級決算。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為376.23萬元。與上年相比，減少3.20萬元，減少1.00%，主要是因為周邊村民與大廠矛盾補償款的減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計376.23萬元，其中：財政撥款收入376.23萬元，占100%；上級補助收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、經(jīng)營收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入0萬元。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計376.23萬元，其中：基本支出150.17萬元，占39.91%；項目支出226.06萬元，占60.09%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為376.23萬元，與上年相比，減少3.20萬元,減少1.00%，主要是因為周邊村民與大廠矛盾補償款的減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出376.23萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少3.20萬元，減少1.00%，主要是因為周邊村民與大廠矛盾補償款的減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出376.23萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出376.23萬元，占100%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為204.86萬元，支出決算數(shù)為376.23萬元，完成年初預(yù)算的183.65%。
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）
年初預(yù)算為173.93萬元，支出決算為376.23萬元，完成年初預(yù)算的216.31%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，下述七項計入次項科目；防疫轉(zhuǎn)運車輛開支以及涉及周邊村民與大廠矛盾補償款支出年初未納入預(yù)算。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為10.72萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入事業(yè)運行（項）。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預(yù)算為5.36萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入事業(yè)運行（項）。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為5.03萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入事業(yè)運行（項）。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預(yù)算為0.67萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入事業(yè)運行（項）。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（款）
年初預(yù)算為0.60萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入事業(yè)運行（項）。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為8.04萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入事業(yè)運行（項）。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預(yù)算為0.51萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入事業(yè)運行（項）。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出150.17萬元，其中：人員經(jīng)費117.41萬元，占基本支出的78.18%,主要包括基本工資、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金；公用經(jīng)費32.76萬元，占基本支出的21.82%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.00萬元，支出決算為2.69萬元，完成預(yù)算的89.67%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為3.00萬元，支出決算為2.69萬元，完成預(yù)算的89.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待費的支出。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算2.69萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為2.69萬元，全年共接待來訪團組25個、來賓203人次，主要是矛盾協(xié)調(diào)、“三供一業(yè)”學(xué)習(xí)交流發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0萬元，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費0.31萬元，用于開展領(lǐng)導(dǎo)教育培訓(xùn)，人數(shù)2人，內(nèi)容為提升管理水平培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額24.76萬元，其中：政府采購貨物支出8.99萬元、政府采購工程支出6.72萬元、政府采購服務(wù)支出9.05萬元。授予中小企業(yè)合同金額24.76萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.04萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的72.86%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
區(qū)廠地協(xié)作服務(wù)中心整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為88.5分。全年預(yù)算數(shù)為204.86萬元，執(zhí)行數(shù)為376.23萬元，完成預(yù)算的183.65%。主要包括：公用經(jīng)費、人員經(jīng)費、防疫轉(zhuǎn)運支出、廠地矛盾協(xié)調(diào)支出以及“三供一業(yè)”工作經(jīng)費支出的考評�；旧蠄�(zhí)行了年初預(yù)算，不斷優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，提高資金的使用效益，以達到了保運轉(zhuǎn)，保民生，保安全，促均衡的效果，科學(xué)調(diào)配保運轉(zhuǎn)。順利完成了企業(yè)退休人員的移交工作，提高企業(yè)營商環(huán)境的滿意度，有效的促進了矛盾糾紛的快速解決。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
