五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出434.50萬元，占本年支出合計的92.60%，與上年相比，財政撥款支出增加58.27萬元，增長15.49%，主要是因?yàn)橐咔榉酪咿D(zhuǎn)運(yùn)人數(shù)增加，另增加了租金開支。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財政撥款支出434.50萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出278.61萬元，占64.12%；衛(wèi)生健康（類）支出155.89萬元，占35.88%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為228.85萬元，支出決算數(shù)為434.50萬元，完成年初預(yù)算的189.86%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）。

年初預(yù)算為140.71萬元，支出決算為278.61萬元，完成年初預(yù)算的198.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整；防疫轉(zhuǎn)運(yùn)車輛開支以及涉及周邊村民與大廠矛盾補(bǔ)償款支出年初未納入預(yù)算，年中追加指標(biāo)。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為50.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項為非稅返還收入，主要用于矛盾糾紛補(bǔ)償支出，納入了一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。

年初預(yù)算為11.91萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的XX%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入事業(yè)運(yùn)行。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。

年初預(yù)算為5.96萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入事業(yè)運(yùn)行。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為0.67萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入事業(yè)運(yùn)行。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。

年初預(yù)算為0.74萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入事業(yè)運(yùn)行。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為5.58萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入事業(yè)運(yùn)行。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為13.28萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入事業(yè)運(yùn)行。

9、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為155.89萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項為防疫轉(zhuǎn)運(yùn)支出，年中追加預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出191.89萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)170.42萬元，占基本支出的88.81%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)21.47萬元，占基本支出的11.19%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0.60萬元，支出決算為0.26萬元，完成預(yù)算的43.33%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬�出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.60萬元，支出決算為0.26萬元，完成預(yù)算的43.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)用的支出，與上年相比減少2.43萬元，減少90.33%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)用的支出。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未購置公�?wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.26萬元，占100.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因?yàn)?022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.26萬元，全年共接待來訪團(tuán)組2個、來賓20人次，主要是矛盾協(xié)調(diào)、“三供一業(yè)”學(xué)習(xí)交流發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出34.72萬元；基本支出5.63萬元，項目支出29.09萬元。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說明

本部門無會議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.10萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)12人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)黨的二十大報告培訓(xùn)。

本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額98.99萬元，其中：政府采購貨物支出11.18萬元、政府采購工程支出10.35萬元、政府采購服務(wù)支出77.46萬元。授予中小企業(yè)合同金額98.99萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額98.99萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、2022年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。

組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出469.22萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出469.22萬元，其中：基本支出191.89萬元，項目支出277.33萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分83分，評價結(jié)果等次為良好。

組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金155.89萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的64.26%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目1個，共涉及資金34.72萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的100.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分82分，自評結(jié)果等次為良好。

（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為83分。全年預(yù)算數(shù)為469.22萬元，執(zhí)行數(shù)為469.22萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃�目標(biāo)完成情況：一是順利完成了企業(yè)退休人員的移交工作；二是提高企業(yè)營商環(huán)境的滿意度，有效的促進(jìn)了矛盾糾紛的快速解決。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是存在專項資金的挪用情況；二是廠地矛盾協(xié)調(diào)有待進(jìn)一步規(guī)范。下一步改進(jìn)措施：一是由于防疫轉(zhuǎn)運(yùn)所需資金未納入年初預(yù)算，資金下達(dá)滯后，然而事情緊急，導(dǎo)致資金使用被動，項目資金在使用時，影響到工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，存在項目間拆借挪用現(xiàn)象，未做到�？顚Ｓ谩�；二是在廠地矛盾協(xié)調(diào)方面，容易受固有思維影響，參照往年情況執(zhí)行，沒有從根源上解決問題，杜絕問題的再次發(fā)生。

詳見附件。

第四部分  名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第五部分  附件

岳陽市岳陽樓區(qū)廠地協(xié)作服務(wù)中心2022年績效自評.docx 

岳陽市岳陽樓區(qū)廠地協(xié)作服務(wù)中心2022年決算公開表.xlsx