2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)

廠地協(xié)作服務(wù)中心部門決算

 

 

目錄

 

第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)廠地協(xié)作服務(wù)中心部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、政府采購支出說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、2022年度預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)廠地協(xié)作服務(wù)中心部門概況

 

 

一、部門職責(zé)

主要負責(zé)駐區(qū)中央、省屬企業(yè)與地方的糾紛矛盾協(xié)調(diào)，“三供一業(yè)”社會事務(wù)移交以及承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)廠地協(xié)作服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、矛盾經(jīng)濟糾紛部、經(jīng)濟協(xié)調(diào)部、項目部、招商部。屬事業(yè)單位，現(xiàn)在職全額事業(yè)編12人。

（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)廠地協(xié)作服務(wù)中心2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)廠地協(xié)作服務(wù)中心本級。

 

 

第二部分  2022年度部門決算表

（見附件）

 

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為469.22萬元。與上年相比，增加92.99萬元，增長24.72%，主要是因為疫情防疫轉(zhuǎn)運人數(shù)增加，另增加了租金開支。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計469.22萬元，其中：財政撥款收入469.22萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計469.22萬元，其中：基本支出191.89萬元，占40.90%；項目支出277.33萬元，占59.10%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為469.22萬元，與上年相比，增加92.99萬元，增長24.72%，主要是因為疫情防疫轉(zhuǎn)運人數(shù)增加，另增加了租金開支。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出434.50萬元，占本年支出合計的92.60%，與上年相比，財政撥款支出增加58.27萬元，增長15.49%，主要是因為疫情防疫轉(zhuǎn)運人數(shù)增加，另增加了租金開支。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財政撥款支出434.50萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出278.61萬元，占64.12%；衛(wèi)生健康（類）支出155.89萬元，占35.88%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為228.85萬元，支出決算數(shù)為434.50萬元，完成年初預(yù)算的189.86%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。

年初預(yù)算為140.71萬元，支出決算為278.61萬元，完成年初預(yù)算的198.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整；防疫轉(zhuǎn)運車輛開支以及涉及周邊村民與大廠矛盾補償款支出年初未納入預(yù)算，年中追加指標(biāo)。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為50.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項為非稅返還收入，主要用于矛盾糾紛補償支出，納入了一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為11.91萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的XX%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入事業(yè)運行。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。

年初預(yù)算為5.96萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入事業(yè)運行。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為0.67萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入事業(yè)運行。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。

年初預(yù)算為0.74萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入事業(yè)運行。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為5.58萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入事業(yè)運行。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為13.28萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入事業(yè)運行。

9、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為155.89萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項為防疫轉(zhuǎn)運支出，年中追加預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出191.89萬元，其中：

人員經(jīng)費170.42萬元，占基本支出的88.81%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費21.47萬元，占基本支出的11.19%，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.60萬元，支出決算為0.26萬元，完成預(yù)算的43.33%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.60萬元，支出決算為0.26萬元，完成預(yù)算的43.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴控公務(wù)接待費用的支出，與上年相比減少2.43萬元，減少90.33%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴控公務(wù)接待費用的支出。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.26萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.26萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓20人次，主要是矛盾協(xié)調(diào)、“三供一業(yè)”學(xué)習(xí)交流發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出34.72萬元；基本支出5.63萬元，項目支出29.09萬元。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、一般性支出情況說明

本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)。

培訓(xùn)費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.10萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)12人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)黨的二十大報告培訓(xùn)。

本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額98.99萬元，其中：政府采購貨物支出11.18萬元、政府采購工程支出10.35萬元、政府采購服務(wù)支出77.46萬元。授予中小企業(yè)合同金額98.99萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額98.99萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、2022年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。

組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出469.22萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出469.22萬元，其中：基本支出191.89萬元，項目支出277.33萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分83分，評價結(jié)果等次為良好。

組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金155.89萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的64.26%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目1個，共涉及資金34.72萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的100.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分82分，自評結(jié)果等次為良好。

（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為83分。全年預(yù)算數(shù)為469.22萬元，執(zhí)行數(shù)為469.22萬元，完成預(yù)算的100.00%。績效目標(biāo)完成情況：一是順利完成了企業(yè)退休人員的移交工作；二是提高企業(yè)營商環(huán)境的滿意度，有效的促進了矛盾糾紛的快速解決。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是存在專項資金的挪用情況；二是廠地矛盾協(xié)調(diào)有待進一步規(guī)范。下一步改進措施：一是由于防疫轉(zhuǎn)運所需資金未納入年初預(yù)算，資金下達滯后，然而事情緊急，導(dǎo)致資金使用被動，項目資金在使用時，影響到工作的正常運轉(zhuǎn)，存在項目間拆借挪用現(xiàn)象，未做到專款專用。；二是在廠地矛盾協(xié)調(diào)方面，容易受固有思維影響，參照往年情況執(zhí)行，沒有從根源上解決問題，杜絕問題的再次發(fā)生。

詳見附件。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

 

一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第五部分  附件

岳陽市岳陽樓區(qū)廠地協(xié)作服務(wù)中心2022年績效自評.docx 

岳陽市岳陽樓區(qū)廠地協(xié)作服務(wù)中心2022年決算公開表.xlsx