岳陽市岳陽樓區(qū)市場建設服務中心2021年度
單位預算
目 錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
一、2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
八、“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
（1）協(xié)同區(qū)商務糧食局編制全區(qū)市場（網(wǎng)點）發(fā)展規(guī)劃和布局規(guī)范，并組織實施。
（2）依照國家和省、市制定的市場規(guī)劃與政策，對區(qū)屬公辦市場進行全面管理。
（3）組織和引導市場開展信息交流和形式多樣的創(chuàng)建活動，改善經(jīng)營環(huán)境，提升市場檔次。
（4）經(jīng)常性地開展市場調研活動，為區(qū)政府制定市場建設管理政策提供意見和建議。
（5）負責本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
根據(jù)樓區(qū)編委核定，本單位在編49人，退休27人，內設5個科室，5個農貿市場中心。內設科室分別是綜合辦公室、物業(yè)科、人事科、財計科、維穩(wěn)保安科。農貿市場中心分別是開源物業(yè)服務中心、巴陵大橋市場服務中心、五里牌市場服務中心、廟前街古玩市場服務中心、城陵磯市場服務中心。
二、單位收支總體情況
本單位為一級預算單位，沒有預算獨立、財務獨立核算的下屬預算單位，因此納入2021年部門預算公開范圍的為單位本級預算。
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預算1084.68萬元，其中：一般公共預算撥款1084.68萬元，政府性基金撥款0萬元（所以公開的附件19-21為空表），納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元（所以公開的附件24為空表），上級補助收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入0均為萬元。本單位于2020年10月下沉岳陽樓區(qū)，2020年無預算數(shù)據(jù)。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算1084.68萬元，其中，一般公共服務（類）903.09萬元，社會保障和就業(yè)（類）119.06萬元，衛(wèi)生健康支出（類）24.05萬元，住房保障（類）38.48萬元。本單位于2020年10月下沉岳陽樓區(qū)，2020年為非獨立預算單位。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算1084.68元，其中，一般公共服務支出（類）903.09萬元，占83.26%；社會保障和就業(yè)（類）119.06萬元，占10.98%；衛(wèi)生健康支出（類）24.05萬元，占2.22%；住房保障（類）38.48萬元，占3.54%。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為684.68萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為400.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中：運轉類項目87萬元，人員類項目45萬元，執(zhí)收成本預算268萬元。用于本單位發(fā)放企業(yè)編制人員及臨雇人員工資、7個農貿市場衛(wèi)生、保安承包款等。
四、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款94.23萬元。主要是因為本單位于2020年10月下沉岳陽樓區(qū)，2020年為非獨立預算單位。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)9.00萬元，其中，公務接待費5.00萬元，因公出國（境）費4.00萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），主要是因為本單位于2020年10月下沉岳陽樓區(qū)，2020年為非獨立預算單位。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預算2.00萬元，擬召開2次會議，人數(shù)75人，內容為市場服務中心年初動員大會、年終總結大會。培訓費預算0萬元，2021年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，支出0萬元。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預算總額7.03萬元，其中貨物類7.03萬元，工程類和服務類均為0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1084.68萬元，其中，基本支出684.68萬元，項目支出400.00萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的第22張表《財政支出項目預算績效目標申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預算績效目標申報表》。
2021年度本單位無重點績效項目。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
八、“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
部門預算公開表_(304001)岳陽市岳陽樓區(qū)市場建設服務中心.xls