岳陽市岳陽樓區(qū)市場建設服務中心

2022年度

單位預算說明

 

 

 

 

  

 

 

 

目錄

 

第一部分  2022年單位預算說明

第二部分  單位預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

19、國有資本經(jīng)營預算支出表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、省級專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

25、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）

注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。

第一部分  2022年單位預算說明

 

一、單位基本概況

（一）職能職責

1、協(xié)同區(qū)商務糧食局編制全區(qū)市場（網(wǎng)點）發(fā)展規(guī)劃和布局規(guī)范，并組織實施。

2、依照國家和省、市制定的市場規(guī)劃與政策，對區(qū)屬公辦市場進行全面管理。

3、組織和引導市場開展信息交流和形式多樣的創(chuàng)建活動，改善經(jīng)營環(huán)境，提升市場檔次。

4、經(jīng)常性地開展市場調(diào)研活動，為區(qū)政府制定市場建設管理政策提供意見和建議。

5、負責本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作，完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

目前我中心內(nèi)設5個科室，下轄5個市場中心。內(nèi)設科室分別是綜合辦公室、物業(yè)科、人事科、財計科、維穩(wěn)保安科。農(nóng)貿(mào)市場中心分別是開源物業(yè)服務中心、巴陵大橋市場服務中心、五里牌市場服務中心、廟前街古玩市場服務中心、城陵磯市場服務中心。

（三）預算單位構成

本單位無下屬單位，本次2022年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算932.86萬元，其中，一般公共預算撥款932.86萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少151.82萬元，主要是因為2022年相較于2021年市場提質改造經(jīng)費支出預算減少。

（二）支出預算

2022年本單位支出預算932.86萬元，其中，一般公共服務704.05萬元，社會保障和就業(yè)支出149.18萬元，衛(wèi)生健康支出23.86萬元，住房保障支出55.76萬元。支出較去年增加151.82萬元，其中基本支出增加128.18萬元，項目支出減少280.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為2022年度較21年度市場老舊維修養(yǎng)護經(jīng)費及稅金支出增加，項目支出減少主要是因為2022年相較于2021年市場提質改造經(jīng)費支出預算減少。

三、一般公共預算撥款支出預算

2022年一般公共預算撥款支出預算932.86萬元，其中，一般公共服務支出704.05萬元，占75.47%；社會保障和就業(yè)支出149.18萬元，占15.99%，衛(wèi)生健康支出23.86萬元，占2.56%；住房保障支出55.76萬元，占5.98%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為812.86萬元，其中：人員經(jīng)費726.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出86.40萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出。

（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數(shù)為120.00萬元，其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出120.00萬元，主要用于市場零星維修及市場物業(yè)管理等方面。

四、政府性基金預算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費預算

本單位2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)3.00萬元，其中，公務接待費3.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。比上一年6.00萬元，降低66.67%，主要原因是2022年預估公務接待次數(shù)減少，且預計無因公出國（境）費支出。

（三）一般性支出情況

本單位2022年會議費預算0.40萬元，擬召開1次會議，人數(shù)59人，內(nèi)容為岳陽市岳陽樓區(qū)市場建設服務中心2021年總結及2022年工作安排全體會議；培訓費預算2.00萬元，擬開展4次培訓，每次人數(shù)59人，內(nèi)容為個人所得稅專項培訓、財務報銷及制度專項培訓、合同簽訂及管理專項培訓及年度預算及決算專項培訓；2022年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2022年政府采購預算總額132.69萬元，其中工程類129.00萬元，貨物類3.69萬元，服務類0.00萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計4,228.47萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計4,157.68 萬元；通用設備原值小計47.52 萬元；專用設備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計23.27 萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.58萬元。

截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

（六）預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為932.86萬元，其中，基本支出812.86萬元，項目支出120.00萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

第二部分  單位預算公開表格

（見附件）

 

304001岳陽市岳陽樓區(qū)市場建設服務中心2022年部門預算公開表.xlsx