2021年度
岳陽市岳陽樓區(qū)市場建設服務中心
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)市場建設服務中心部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)市場建設
服務中心概況
一、部門職責
（一）協(xié)同區(qū)商務糧食局編制全區(qū)市場（網(wǎng)點）發(fā)展規(guī)劃和布局規(guī)范，并組織實施。
（二）依照國家和省、市制定的市場規(guī)劃與政策，對區(qū)屬公辦市場進行全面管理。
（三）組織和引導市場開展信息交流和形式多樣的創(chuàng)建活動，改善經(jīng)營環(huán)境，提升市場檔次。
（四）經(jīng)常性地開展市場調研活動，為區(qū)政府制定市場建設管理政策提供意見和建議。
（五）負責本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)市場建設服務中心內設機構包括：根據(jù)樓區(qū)編委核定，本單位在編49人，退休27人，內設5個科室，5個農貿市場中心。內設科室分別是綜合辦公室、物業(yè)科、人事科、財計科、維穩(wěn)保安科。農貿市場中心分別是開源物業(yè)服務中心、巴陵大橋市場服務中心、五里牌市場服務中心、廟前街古玩市場服務中心、城陵磯市場服務中心。
（二）決算單位構成。岳陽市岳陽樓區(qū)市場建設服務中心無下屬單位或機構，2021年部門決算匯總公開單位構成僅包括單位本級。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計1,472.74萬元。本單位于2020年10月下沉岳陽樓區(qū)，以前屬于自收自支，現(xiàn)在由財政撥款開支，無法對比，故無上年對比數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計1,472.74萬元，其中：財政撥款收入1,472.74萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計1,472.74萬元，其中：基本支出613.34萬元，占41.65%；項目支出859.40萬元，占58.35%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支合計均為1,472.74萬元。本單位于2020年10月下沉岳陽樓區(qū)，以前屬于自收自支，現(xiàn)在由財政撥款開支，無法對比，故無上年對比數(shù)據(jù)。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出1,472.74萬元，占本年支出合計的100.00%。本單位于2020年10月下沉岳陽樓區(qū)，以前屬于自收自支，現(xiàn)在由財政撥款開支，無法對比，故無上年對比數(shù)據(jù)。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出1,472.74萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出802.84萬元，占54.51%；社會保障和就業(yè)（類）支出34.01萬元，占2.31%;衛(wèi)生健康（類）支出10.73萬元，占0.73%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出99.02萬元，占6.72%；住房保障（類）支出17.22萬元，占1.17%；其他（類）支出508.93萬元，占34.56%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1,084.68萬元，支出決算數(shù)為1,472.74萬元，完成年初預算的135.78%，其中：
1、一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）。
年初預算為903.09萬元，支出決算為745.65萬元，完成年初預算的82.57%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：從嚴管理，厲行節(jié)約。
2、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為57.19萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2021年度財政預算調整。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為51.31萬元，支出決算為3.47萬元，完成年初預算的6.76%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：2021年度財政預算調整。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為25.65萬元，支出決算為25.65萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0.83萬元，支出決算為0.14萬元，完成年初預算的16.87%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：嚴格管理，厲行節(jié)約。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為2.96萬元，支出決算為2.96萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為3.21萬元，支出決算為1.79萬元，完成年初預算的55.76%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：嚴格管理，厲行節(jié)約。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為24.05萬元，支出決算為10.73萬元，完成年初預算的44.62%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：2021年度財政預算調整。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為40.48萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本單位21年進行老舊農貿市場改造及拆除，支出增加。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為58.54萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本單位2021年進行老舊農貿市場改造及巴陵大橋農貿市場拆除工作，支出增加。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為38.48萬元，支出決算為17.22萬元，完成年初預算的44.75%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：2021年度財政預算調整。
12、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為508.93萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本單位2021年進行農貿市場改造及巴陵大橋農貿市場拆除工作及申請繳納以前年度欠稅300萬余元，支出增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出613.34萬元，其中：人員經(jīng)費584.50萬元，占基本支出的95.30%,主要包括基本工資、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費28.84萬元，占基本支出的4.70%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為9.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算為4.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是該項目未發(fā)生支出。本單位于2020年10月下沉岳陽樓區(qū)，以前屬于自收自支，現(xiàn)在由財政撥款開支，無法對比，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務接待費支出預算為5.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為本年未安排因公出國（境）。本單位于2020年10月下沉岳陽樓區(qū)，以前屬于自收自支，現(xiàn)在由財政撥款開支，無法對比，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車。本單位于2020年10月下沉岳陽樓區(qū)，以前屬于自收自支，現(xiàn)在由財政撥款開支，無法對比，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護。本單位于2020年10月下沉岳陽樓區(qū)，以前屬于自收自支，現(xiàn)在由財政撥款開支，無法對比，故無上年對比數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元,岳陽市岳陽樓區(qū)市場建設服務中心更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.00萬元；開支培訓費0.00萬元；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬。
十二、政府采購支出說明
岳陽市岳陽樓區(qū)市場建設服務中心2021年度政府采購支出總額101.56萬元，其中：政府采購貨物支出15.73萬元、政府采購工程支出75.45萬元、政府采購服務支出10.38萬元。授予中小企業(yè)合同金額101.56萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額101.56萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
十四、2021年度預算績效情況說明
岳陽市岳陽樓區(qū)市場建設服務中心整體績效自評綜述：根據(jù)年初設定的整體績效目標，整體績效自評得分為95分。全年預算數(shù)為1,084.68萬元，執(zhí)行數(shù)為1,472.74萬元，完成預算的135.78%。主要包括：在職在編人員工資及績效獎金、日常辦公費用、在職在編人員福利費、退休人員離退休費、企業(yè)人員費用、市場零星維修費用、市場物業(yè)管理費用及稅金等。
在推進項目建設，提升市場品質方面。一是認真抓好四個市場的提質改造。為認真落實區(qū)政府關于菜市場提質改造三年攻堅行動部署，中心成立了專門班子，啟動所屬五里牌農貿市場、城陵磯農貿市場、龍源菜市場、洪家洲菜市場的提質改造建設項目。四個項目總投資1200萬元，擬于2021年12月竣工。二是抓好市場安全隱患整治。我們在充分調研、多方溝通的基礎上，取得區(qū)政府支持，完成了對五里牌、廟前街、駱加坡市場突出安全隱患問題的整治工程。三是全力配合完成兩個整治項目。巴陵大橋農貿市場零補償拆除通告發(fā)布后，市場67戶經(jīng)營戶反映強烈、密集上訪，對此，我中心高度重視，迅速成立專班，全力配合東茅嶺辦事處做好經(jīng)營戶的釋疑疏導穩(wěn)控工作，圓滿完成所屬43個門面、22個攤位的拆除工作。針對洪家洲市場外圍違建嚴重，通道不暢情況，我們配合城陵磯街道辦事處進行摸底調研及拆違，有力推進了該市場整治進程。
作為市場管理方，我們時刻繃緊疫情防控弦，積極落實各項防疫措施，筑牢市場安全屏障。對安全生產、日常管理的督查加大力度、改進方法，量化指標，發(fā)現(xiàn)問題，及時督促整改到位。建設單位職工食堂，解決了員工就餐問題。完成機關辦公條件改善工程及單位標識統(tǒng)一工作，進一步提升了單位整體形象。
詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分
附件
岳陽市岳陽樓區(qū)市場建設服務中心2021年部門決算公開表.xlsx
岳陽市岳陽樓區(qū)市場建設服務中心2021年度部門整體支出績效評價報告.docx