2020年岳陽(yáng)樓區(qū)應(yīng)急管理局部門決算
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)應(yīng)急管理局概況
1、部門職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)樓區(qū)應(yīng)急管理局2020年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)應(yīng)急管理局部門概況
一、 部門職責(zé)
承擔(dān)區(qū)人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)的日常工作;對(duì)本部門監(jiān)督的高危和行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援進(jìn)行審查;擬定全區(qū)安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃和科技規(guī)劃,組織、指導(dǎo)安全生產(chǎn)科研成果鑒定和先進(jìn)技術(shù)推廣、示范工作;依法國(guó)家法律、法規(guī),綜合監(jiān)督管理危險(xiǎn)化學(xué)品、非煤礦山、煙花爆竹和輕工、建材、機(jī)械、商貿(mào)等八大行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全生產(chǎn)工作,依法組織一般生產(chǎn)安全事故的調(diào)查處理和結(jié)案辦理工作,協(xié)助上級(jí)做好較大以上事故的調(diào)查處理工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)工作;負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全區(qū)安全生產(chǎn)宣傳、教育工作;負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的培訓(xùn)組織、考核工作;依照法律對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品、非煤礦山、煙花爆竹、有毒有害作業(yè)場(chǎng)所等需要審查批準(zhǔn)或驗(yàn)收的事故,進(jìn)行審查、驗(yàn)收和發(fā)證以及全區(qū)防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、森林防火、救災(zāi)救援等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)編辦核定,我局內(nèi)設(shè)7個(gè)職能股室,2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu),(辦公室、協(xié)調(diào)股、;、法規(guī)股、行業(yè)監(jiān)管股、煙花爆竹股與非煤礦山股、統(tǒng)計(jì)事故調(diào)查股,其中二級(jí)機(jī)構(gòu)有安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心)。
(二)決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)樓區(qū)應(yīng)急管理局2020年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:本單位決算報(bào)告編制范圍包括應(yīng)急管理局(本級(jí))。
第二部分 岳陽(yáng)樓區(qū)應(yīng)急管理局2020年部門決算表
收入支出決算總表 |
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公開(kāi)01表 |
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部門:岳陽(yáng)樓區(qū)應(yīng)急管理局 |
單位:萬(wàn)元 |
|||||||||
收入 |
支出 |
|||||||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|||||
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
|||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
1933.91 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
|||||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
三、國(guó)防支出 |
16 |
|||||||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
2003.88 |
||||||
五、事業(yè)收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
|||||||
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
|||||||
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
…… |
20 |
|||||||
八、其他收入 |
8 |
21 |
||||||||
9 |
22 |
|||||||||
本年收入合計(jì) |
10 |
1933.91 |
本年支出合計(jì) |
23 |
2003.88 |
|||||
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
11 |
結(jié)余分配 |
24 |
|||||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
12 |
132.14 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
62.17 |
|||||
總計(jì) |
13 |
2066.05 |
總計(jì) |
26 |
2066.05 |
|||||
注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
||||||||||
部門收入決算表
部門:岳陽(yáng)樓區(qū)應(yīng)急管理局 公開(kāi)02表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合計(jì) |
|||||||||
2049901 |
其他公共安全支出 |
1933.91 |
1933.91 | ||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
部門支出決算表
部門: 岳陽(yáng)樓區(qū)應(yīng)急管理局 公開(kāi)03表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合計(jì) |
||||||||
2049901 |
其他公共安全支出 |
2003.88 |
1053.56 |
950.31 |
||||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|||||||||
公開(kāi)04表 |
|||||||||
部門:岳陽(yáng)樓區(qū)應(yīng)急管理局 |
單位:萬(wàn)元 |
||||||||
收入 |
支出 |
||||||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
1933.91 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
|||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
||||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
三、國(guó)防支出 |
17 |
||||||
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
2003.88 |
2003.88 |
|||||
5 |
五、教育支出 |
19 |
|||||||
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
|||||||
7 |
…… |
21 |
|||||||
8 |
22 |
||||||||
本年收入合計(jì) |
9 |
1933.91 |
本年支出合計(jì) |
23 |
2003.88 |
2003.88 |
|||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
132.14 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
62.17 |
62.17 |
|||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
25 |
|||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
26 |
|||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
13 |
27 |
|||||||
總計(jì) |
14 |
2066.05 |
總計(jì) |
28 |
2066.05 |
2066.05 |
|||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門:岳陽(yáng)樓區(qū)應(yīng)急管理局 公開(kāi)05表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 |
本年支出 |
||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
合計(jì) |
|||||
2049901 |
其他公共安全支出 |
2003.88 |
1053.56 |
950.32 |
|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
部門岳陽(yáng)樓區(qū)應(yīng)急管理局 公開(kāi)06表
單位:萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
301 |
工資福利支出 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|||
30101 |
基本工資 |
184.76 |
30201 |
辦公費(fèi) |
18.43 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
70.90 |
30202 |
印刷費(fèi) |
7.34 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
315.88 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
7 |
310 |
資本性支出 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|||
30107 |
績(jī)效工資 |
49.14 |
30205 |
水費(fèi) |
0.35 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
125.60 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
47.53 |
30206 |
電費(fèi) |
7.21 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
30207 |
郵電費(fèi) |
4.44 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
17.74 |
30208 |
取暖費(fèi) |
31006 |
大型修繕 |
||
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|||
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
5.08 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.78 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
30113 |
住房公積金 |
34.63 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
||
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
2.97 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
||
30199 |
其他工資福利支出 |
41.22 |
30214 |
租賃費(fèi) |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
||
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
1.06 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
||
30301 |
離休費(fèi) |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.1 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
||
30302 |
退休費(fèi) |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.43 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
||
30303 |
退職(役)費(fèi) |
30218 |
專用材料費(fèi) |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|||
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|||
30305 |
生活補(bǔ)助 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
31099 |
其他資本性支出 |
|||
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
399 |
其他支出 |
|||
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
39906 |
贈(zèng)與 |
|||
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
36.18 |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
||
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
30229 |
福利費(fèi) |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|||
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.03 |
39999 |
其他支出 |
||
30399 |
對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
28.21 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
||||
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|||||||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
43.54 |
||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
795.15 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
258.46 |
注:本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
部門:岳陽(yáng)樓區(qū)應(yīng)急管理局 公開(kāi)07表
單位:萬(wàn)元
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
||||||||||
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
||||
小計(jì) |
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
10 |
3 |
3 |
7 |
3.46 |
3.03 |
3.03 |
0.43 |
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表
部門: 公開(kāi)08表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合計(jì) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
(若本單位無(wú)政府性基金收支,請(qǐng)說(shuō)明:XX單位沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù))。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
|||||||||
公開(kāi)09表 |
|||||||||
部門: |
單位:萬(wàn)元 |
||||||||
項(xiàng) 目 |
本年支出 |
||||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||||||
合計(jì) |
0 | 0 | 0 | ||||||
注:本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
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第三部分 岳陽(yáng)樓區(qū)應(yīng)急管理局2020年度決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)均為2066.05萬(wàn)元。與2019年相比,增加791.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)62%,主要是因?yàn)榘踩[患整治經(jīng)費(fèi)增加及因辦公地點(diǎn)搬遷產(chǎn)生的費(fèi)用。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì) 2066.05萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2066.05 萬(wàn)元,占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)2003.87萬(wàn)元,其中:基本支出1053.56萬(wàn)元,占52.58%;項(xiàng)目支出950.31萬(wàn)元,占47.42%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2066.05萬(wàn)元,與2019年相比,增加791.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)62%,主要是因?yàn)榘踩[患整治經(jīng)費(fèi)增加及辦公地點(diǎn)搬遷產(chǎn)生的費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出2066.05萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與2019年相比,財(cái)政撥款支出增加791.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)62%是因?yàn)榘踩[患整治經(jīng)費(fèi)增加及辦公地點(diǎn)搬遷產(chǎn)生的費(fèi)用。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出2066.05萬(wàn)元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:公共安全支出2066.05萬(wàn)元,占100%
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2066.05萬(wàn)元,支出決算數(shù)為2003.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.99%,其中:
公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為2066.05萬(wàn)元,支出決算為2003.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.99%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出1053.56萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)795.09萬(wàn)元,占基本支出的75 %,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)258.47萬(wàn)元,占基本支出的25%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算為3.46萬(wàn)元,完成預(yù)算的35%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位未有因工作需求需要出國(guó)(出境),與上年相比減少(增加)0萬(wàn)元,減少(增長(zhǎng))0%,減少(增長(zhǎng))的主要原因是本單位未有因工作需求需要出國(guó)(出境)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算7萬(wàn)元,支出決算為0.43萬(wàn)元,完成預(yù)算的6 %,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待,與上年相比增加0.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)9%,增長(zhǎng)的主要原是交叉工作檢查增多。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為3.03萬(wàn)元,完成預(yù)算的101%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車車齡教長(zhǎng)維修及保養(yǎng)費(fèi)用教高,與上年相比減少 0.15萬(wàn)元,減少4%,減少的主要原因是上年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算高于今年。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.43萬(wàn)元,占12.43 %,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0 %,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.03萬(wàn)元,占 87.57%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.43萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組 6個(gè)、來(lái)賓31人次,主要是對(duì)于安全生產(chǎn)工作交流檢查發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.03萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,單位本級(jí)公務(wù)用車 1 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.03萬(wàn)元,主要是車輛維修保養(yǎng)及油料支出,截至2020年 12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。(三公經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明)
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
岳陽(yáng)樓區(qū)應(yīng)急管理局無(wú)2020年度政府性基金預(yù)算收入和支出。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定,對(duì)照績(jī)效目標(biāo),對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求,有效防止了超預(yù)算;認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生。無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。(見(jiàn)附表)
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出258.47萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接),比年初預(yù)算數(shù)增加增長(zhǎng)58.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)29 %。主要原因是:一般公共服務(wù)財(cái)政撥款增加。
(二)一般性支出情況
2020年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.06萬(wàn)元,用于召開(kāi)2019年區(qū)長(zhǎng)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)會(huì)議,人數(shù)150人,內(nèi)容為2019年區(qū)長(zhǎng)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)和安全生產(chǎn)優(yōu)秀個(gè)人的通報(bào);開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.1萬(wàn)元,用于開(kāi)展安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法能力專題培訓(xùn),人數(shù)40人,內(nèi)容為2020年安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法能力專題培訓(xùn);未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。
(三)政府采購(gòu)支出情況
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額820萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出118萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出702萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額118萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的14%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0 %。(政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2020年 度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額)
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,本單位共有車輛 1 輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
七、教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指單位離退休人員工資福利等方面支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指根據(jù)國(guó)家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
十四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi), 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2020年度岳陽(yáng)樓區(qū)應(yīng)急管理局部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告