岳陽市岳陽樓區(qū)應(yīng)急管理局
2022年單位預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、承擔(dān)區(qū)人民政府安全生產(chǎn)委員會的日常工作。
2、對本部門監(jiān)督的高危和行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援進(jìn)行審查。
3、擬定全區(qū)安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃和科技規(guī)劃，組織、指導(dǎo)安全生產(chǎn)科研成果鑒定和先進(jìn)技術(shù)推廣、示范工作。
4、依法國家法律、法規(guī)，綜合監(jiān)督管理八大行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)工作。
5、依法組織一般生產(chǎn)安全事故的調(diào)查處理和結(jié)案辦理工作，協(xié)助上級做好較大以上事故的調(diào)查處理工作。
6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)測檢驗(yàn)工作。
7、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全區(qū)安全生產(chǎn)宣傳、教育工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的培訓(xùn)組織、考核工作。
8、依照法律對危險(xiǎn)化學(xué)品、非煤礦山、煙花爆竹、有毒有害作業(yè)場所等需要審查批準(zhǔn)或驗(yàn)收的事故，進(jìn)行審查、驗(yàn)收和發(fā)證。
9、全區(qū)防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、森林防火、救災(zāi)救援等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、人員構(gòu)成：應(yīng)急局總編制數(shù)53人，行政編制13人，參公事業(yè)編制20人，事業(yè)編制20人。 2、內(nèi)設(shè)股室：根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)7個職能股室：辦公室、協(xié)調(diào)股、�；�、法規(guī)股、行業(yè)監(jiān)管股、煙花爆竹股與非煤礦山股、統(tǒng)計(jì)事故調(diào)查股，2個二級機(jī)構(gòu)：應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援中心加掛“防震減災(zāi)事務(wù)中心”。
（三）單位預(yù)算單位構(gòu)成
本單位有應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援中心加掛“防震減災(zāi)事務(wù)中心”兩個二級機(jī)構(gòu)，本次2022年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級以及兩個二級機(jī)構(gòu)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級補(bǔ)助收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算821.39萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入821.39萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少464.46萬元，主要是安全隱患資金未歸入本年支出。
（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算821.39萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出90.66萬元，衛(wèi)生健康支出32.29萬元，住房保障支出53.80萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出644.64萬元。支出較去年減少464.46萬元，其中基本支出增加87.54萬元，項(xiàng)目支出減少552.00萬元。其中基本支出較上年增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出減少的主要原因是安全隱患資金未歸入本年支出。
三、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算821.39萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出90.66萬元，占11.04%；衛(wèi)生健康支出32.29萬元，占3.93%；住房保障支出53.8萬元，占6.55%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出644.64萬元，占78.48%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為748.39萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)660.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出88.20萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為73.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)73.00萬元，主要用于完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、全生產(chǎn)各行業(yè)舉報(bào)線索獎勵、應(yīng)急救援專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款88.20萬元，比上年預(yù)算減少13.52萬元，比上年預(yù)算下降13.29%，主要是人員減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.50萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少1.50萬元，主要是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。
（三）一般性支出情況
本單位2022年會議費(fèi)預(yù)算1.00萬元，擬召開5次會議，用于各類安全生產(chǎn)會議召開，人數(shù)為20-60人，會議內(nèi)容為關(guān)于安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作開展及布置的會議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.00萬元，擬召開5次培訓(xùn)，用于安全生產(chǎn)執(zhí)法培訓(xùn)，人數(shù)為120人，培訓(xùn)內(nèi)容為安全生產(chǎn)執(zhí)法培訓(xùn)；未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動等。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預(yù)算總額161.21萬元，其中，貨物類采購預(yù)算17.21萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算144.00萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)184.86萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)76.03萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)55.33萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬元；圖書檔案原值小計(jì)0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計(jì)53.51萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬元。
本單位共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為821.39萬元，其中，基本支出748.39萬元，項(xiàng)目支出73.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
（見附件）
303001岳陽市岳陽樓區(qū)應(yīng)急管理局.xlsx