2021年度
岳陽市岳陽樓區(qū)應(yīng)急管理局部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)應(yīng)急管理局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)應(yīng)急管理局概況
一、部門職責(zé)
（一）承擔(dān)區(qū)人民政府安全生產(chǎn)委員會的日常工作。
（二）本部門監(jiān)督的高危和行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援進(jìn)行審查。
（三）擬定全區(qū)安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃和科技規(guī)劃，組織、指導(dǎo)安全生產(chǎn)科研成果鑒定和先進(jìn)技術(shù)推廣、示范工作。
（四）依法國家法律、法規(guī)，綜合監(jiān)督管理八大行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)工作。
（五）依法組織一般生產(chǎn)安全事故的調(diào)查處理和結(jié)案辦理工作，協(xié)助上級做好較大以上事故的調(diào)查處理工作。
（六）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)測檢驗工作。
（七）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全區(qū)安全生產(chǎn)宣傳、教育工作。
（八）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的培訓(xùn)。
（九）依照法律對危險化學(xué)品、有毒有害作業(yè)場所等需要審查批準(zhǔn)或驗收的事故，進(jìn)行審查、驗收。
（十）開展全區(qū)防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、森林防火、民政救災(zāi)等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽市岳陽樓區(qū)應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：1、人員構(gòu)成：應(yīng)急局總編制數(shù)53人，行政編制13人，參公事業(yè)編制20人，事業(yè)編制20人。2、內(nèi)設(shè)股室：根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)7個職能股室，2個二級機(jī)構(gòu)，（辦公室、協(xié)調(diào)股、�；�、法規(guī)股、行業(yè)監(jiān)管股、煙花爆竹股與非煤礦山股、統(tǒng)計事故調(diào)查股，其中二級機(jī)構(gòu)有安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援中心加掛“防震減災(zāi)事務(wù)中心）。3、下屬事業(yè)單位：無。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個（綜合辦公室、協(xié)調(diào)股、政策法制股、危險化學(xué)品監(jiān)管股、非煤礦山和煙花爆竹監(jiān)管股、行業(yè)監(jiān)管股、調(diào)查評估和統(tǒng)計股），下設(shè)二級機(jī)構(gòu)執(zhí)法大隊及應(yīng)急救援中心加掛“防震減災(zāi)事務(wù)中心”。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽市岳陽樓區(qū)應(yīng)急管理局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)應(yīng)急管理局本級以及兩個二級機(jī)構(gòu)執(zhí)法大隊、應(yīng)急救援中心加掛“防震減災(zāi)事務(wù)中心”。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為1,957.09萬元。與上一年度相比，收、支總計各減少108.96萬元，下降5.27%。主要是因為2021年度人員經(jīng)費減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計1894.91萬元，其中：財政撥款收入1894.91萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計1,957.09萬元，其中：基本支出753.74萬元，占38.51%；項目支出1,203.35萬元，占61.49%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為1,957.09萬元，與上一年度相比，財政撥款收、支總計各減少108.96萬元，下降5.27%。主要是因為2021年度人員經(jīng)費減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出1,957.09萬元，占本年支出合計的100%。與上一年度相比，財政撥款支出減少46.79萬元，下降2.33%。主要是因為2020年度上年結(jié)轉(zhuǎn)比本年度多。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出1,957.09萬元，主要用于以下方面：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1957.09萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,285.85萬元，支出決算數(shù)為1,957.09萬元，完成年初預(yù)算的152.20%，其中：
1、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為503.25萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：倉田消防站建設(shè)項目，未納入年初部門預(yù)算。
2、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為68.59萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：第一次全國自然災(zāi)害風(fēng)險普查項目費用，未納入年初部門預(yù)算。
3、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為609.78萬元，支出決算為753.74萬元，完成年初預(yù)算的123.61%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，由下述八項科目調(diào)入；獎金及公用經(jīng)費支出增加。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）
年初預(yù)算為7.98萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入行政運行。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為49.96萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入行政運行。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預(yù)算為24.98萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入行政運行。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預(yù)算為2.74萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入行政運行。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）
年初預(yù)算為3.03萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入行政運行。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為22.71萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入行政運行。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）
年初預(yù)算為7.33萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入行政運行。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為36.34萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入行政運行。
12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為631.51萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時科目調(diào)整，由下述兩項科目以及行政運行中的專項支出轉(zhuǎn)入；安全隱患整治經(jīng)費增加。
13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為21.00萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入安全監(jiān)管。
14、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項）
年初預(yù)算為500.00萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入安全監(jiān)管。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出753.74萬元，其中：人員經(jīng)費557.3萬元，占基本支出的73.94%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費196.44萬元，占基本支出的26.06%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為4.53萬元，完成預(yù)算的90.60%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0.10萬元，完成預(yù)算的5.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按要求控制公務(wù)接待 ，與上年相比減少0.33萬元，下降76.74%，下降的主要原因是2021年度縣市區(qū)安全生產(chǎn)交叉檢查減少。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為3.00萬元，支出決算為4.43萬元，完成預(yù)算的147.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車車齡較長，維修保養(yǎng)費用較高。與上年相比增加1.40萬元，增長46.20%，增長的主要原因是公務(wù)車車齡較長，維修保養(yǎng)費用增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.1萬元，占2.21%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算4.43萬元，占97.79%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，我單位2021年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.1萬元，全年共接待來訪團(tuán)組1個、來賓14人次，主要是學(xué)習(xí)考察法治建設(shè)、體制機(jī)制改革、行政執(zhí)法發(fā)生的接待支出發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為4.43萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，岳陽樓區(qū)應(yīng)急管理局本級更新公務(wù)用車0輛更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費4.43萬元，主要是車輛保險、油料費及車輛維修保養(yǎng)費支出支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
岳陽市岳陽樓區(qū)應(yīng)急管理局2021年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出196.44萬元，比上一年決算數(shù)減少62.03萬元，下降24.00%。主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
十一、一般性支出情況
2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)應(yīng)急管理局開支會議費0.01萬元，用于召開全區(qū)安全生產(chǎn)獎會議，人數(shù)158人，內(nèi)容為2020年度區(qū)長安全生產(chǎn)獎和安全生產(chǎn)優(yōu)秀個人的表彰通報；開支培訓(xùn)費2.81萬元，用于2次開展全區(qū)應(yīng)急能力培訓(xùn)，人數(shù)共100人，內(nèi)容為開展2021年度切實提升應(yīng)急管理能力培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
岳陽市岳陽樓區(qū)應(yīng)急管理局2021年度政府采購支出總額1,335.12萬元，其中：政府采購貨物支出52.78萬元、政府采購工程支出1,221.42萬元、政府采購服務(wù)支出60.92萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,335.12萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，岳陽市岳陽樓區(qū)應(yīng)急管理局共有車輛1輛，其中：機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設(shè)備1臺，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
岳陽樓區(qū)應(yīng)急管理局整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為97.5分。全年預(yù)算數(shù)為1285.85萬元，執(zhí)行數(shù)為1957.09萬元，完成預(yù)算的152.20%。主要包括：機(jī)關(guān)日常運行、機(jī)關(guān)人員工資發(fā)放及安全隱患整治等。詳情見附件。
公共安全隱患整治項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項目績效目標(biāo)，項目績效自評得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為593.04萬元，執(zhí)行數(shù)為593.04萬元，完成預(yù)算的100%。主要包括：全區(qū)28處公共安全隱患，按照規(guī)定已全部完成竣工驗收，資金已全撥付完畢。安全隱患工程經(jīng)本單位審核和財政結(jié)算評審，控制成本；按照設(shè)計、預(yù)算要求履行施工合同；安全隱患全部消除，得到人民群眾的滿意。詳情見附件。
第一次全國自然災(zāi)害風(fēng)險普查項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項目績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為68.59萬元，執(zhí)行數(shù)為68.59萬元，完成預(yù)算的100%。主要包括：統(tǒng)一參加和召開了15次普查工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)和視頻會議，包含：風(fēng)險普查工作推進(jìn)會、專題會等2次，應(yīng)急管理系統(tǒng)專項業(yè)務(wù)培訓(xùn)會1次，組織參加國普辦視頻會議2次、省普辦視頻會議7次、市普辦視頻會議1次，省普查辦評估與區(qū)劃培訓(xùn)2次。防范化解重大災(zāi)害風(fēng)險提供重要科學(xué)依據(jù)，更好地保障人民群眾生命財產(chǎn)安全和國家安全。詳情見附件。
倉田消防站項目績效自評綜述：由于該項目未建設(shè)完成，沒有進(jìn)行項目績效自評。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)應(yīng)急管理局部門決算公開表格.xlsx
區(qū)應(yīng)急管理局2021年績效自評報告.doc