岳陽市岳陽樓區(qū)應(yīng)急管理局
2023年度部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級專項資金預(yù)算匯總表
23、項目支出績效目標(biāo)表
24、整體支出績效目標(biāo)表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負責(zé)全區(qū)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全區(qū)各街道（鄉(xiāng)）、各部門、各單位應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。
2、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援工作。
3、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地址災(zāi)害工程治理工作。
4、組織協(xié)調(diào)全區(qū)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估等工作。
5、承擔(dān)區(qū)安委會日常工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
6、負責(zé)工礦商貿(mào)、危險化學(xué)品、煙花爆竹、非煤礦山監(jiān)督管理工作。
7、依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。
8、制定全區(qū)應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃。
9、對本部門監(jiān)督的高危和興業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案進行審查。
10、負責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
人員構(gòu)成：應(yīng)急局總編制數(shù)53人，行政編制13人，參公事業(yè)編制20人，事業(yè)編制20人。內(nèi)設(shè)股室：根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)七個職能股室：辦公室、協(xié)調(diào)股、�；伞⒎ㄒ�(guī)股、行業(yè)監(jiān)管股、煙花爆竹股與非煤礦山股、統(tǒng)計事故調(diào)查股，兩個二級機構(gòu)：應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援中心加掛“防震減災(zāi)事務(wù)中心”。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位下屬應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援中心加掛“防震減災(zāi)事務(wù)中心”兩個二級機構(gòu)，本次2023年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級和應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援中心加掛“防震減災(zāi)事務(wù)中心”。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級補助收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算805.63萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款805.63萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少15.76萬元，主要是人員有異動，基本支出減少。
（二）支出預(yù)算
2023年本部門支出預(yù)算805.63萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出109.56萬元，衛(wèi)生健康支出24.90萬元，住房保障支出45.47萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出625.69萬元。支出較去年減少15.76萬元，其中基本支出減少45.76萬元，項目支出增加30.00萬元。其中基本支出較上年減少的主要原因是人員有異動，人員經(jīng)費與公用經(jīng)費減少，項目支出增加的主要原因是編外用工人員經(jīng)費及其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理經(jīng)費增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算805.63萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出109.56萬元，占13.60%；衛(wèi)生健康支出24.90萬元，占3.10%；住房保障支出45.47萬元，占5.64%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出625.69萬元，占77.66%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為702.63萬元，其中：人員經(jīng)費621.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出81.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為103.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：編外用工人員經(jīng)費10.00萬元，主要用于編外用工人員工資等方面；公務(wù)用車運行維護費3.00萬元，主要用于公務(wù)用車車輛保險、維修、加油等方面；業(yè)務(wù)工作經(jīng)費90.00萬，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管、應(yīng)急救援、自然災(zāi)害、應(yīng)急倉庫。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款81.00萬元，比上年預(yù)算減少7.20萬元，比上年預(yù)算下降8.16%，主要原因是人員有異動，人員經(jīng)費減少。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3.30萬元，其中，公務(wù)接待費0.30萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費3.00萬元。其中，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費3.00萬元。比上一年減少0.20萬元，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待開支。
（三）一般性支出情況
2023年本部門會議費預(yù)算1.00萬元，擬召開1次會議，人數(shù)為80-120人，內(nèi)容為關(guān)于安全生產(chǎn)各項工作開展及布置的會議。
培訓(xùn)費預(yù)算0.80萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)為120人，培訓(xùn)內(nèi)容為安全生產(chǎn)執(zhí)法培訓(xùn)。
2023年度本部門未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2023年政府采購預(yù)算總額128.99萬元，其中，工程類0.00萬元；貨物類16.09萬元；服務(wù)類112.90萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計235.50萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設(shè)備原值小計97.87萬元；專用設(shè)備原值小計73.16萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計64.47萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截止2022年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為805.63萬元，其中，基本支出702.63萬元，項目支出103.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
（見附件）
岳陽市岳陽樓區(qū)應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算公開表.xlsx