2021年岳陽市岳陽樓區(qū)科工局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 岳陽樓區(qū)科工局2021年部門預(yù)算說明
一、部門概況
1、部門職能
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
1、收入預(yù)算
2、支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
1、基本支出
2、項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3、一般性支出情況
4、政府采購情況
5、國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
6、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2、“三公”經(jīng)費(fèi)
第二部分 2021年部門預(yù)算公開表
1、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
2、2021年部門收入總體情況表
3、2021年部門支出總體情況表
4、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
5、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
6、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
8、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
9、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
10、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、部門預(yù)算支出表
17、政府采購預(yù)算表
18、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
19、政府性基金撥款支出預(yù)算表
20、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
23、部門（單位）整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表
24、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)樓區(qū)科工局2021部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
（一）組織實(shí)施科技重大專項(xiàng)工作。負(fù)責(zé)組織擬訂和實(shí)施基礎(chǔ)研究計(jì)劃、科技支撐計(jì)劃、科技創(chuàng)新引導(dǎo)計(jì)劃等各類科技計(jì)劃；組織科技重大專項(xiàng)實(shí)施中的方案論證、評(píng)審立項(xiàng)、跟蹤管理與評(píng)估驗(yàn)收等；統(tǒng)籌申報(bào)和組織實(shí)施國家、省科技重大專項(xiàng)工作，協(xié)調(diào)科技重大專項(xiàng)與國家、省、市科技重大專項(xiàng)的銜接與配套。
（二）組織實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重大項(xiàng)目。對(duì)省企業(yè)技術(shù)中心項(xiàng)目及省優(yōu)秀工業(yè)新產(chǎn)品、新技術(shù)項(xiàng)目提出建議；組織認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)、技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)和自主創(chuàng)新產(chǎn)品等相關(guān)工作；指導(dǎo)并推動(dòng)高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展；參與高新創(chuàng)業(yè)投資有關(guān)工作；組織引導(dǎo)岳陽樓區(qū)軍民兩用技術(shù)雙向轉(zhuǎn)移，推進(jìn)軍民融合。
（三）指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步。以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)科研成果產(chǎn)業(yè)化；擬訂促進(jìn)技術(shù)市場(chǎng)、科技中介組織發(fā)展政策，負(fù)責(zé)技術(shù)市場(chǎng)體系建設(shè)和管理，推進(jìn)科技服務(wù)體系發(fā)展；指導(dǎo)科技、工業(yè)、信息化領(lǐng)域人才開發(fā)與培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)外國專家管理工作。
（四）對(duì)全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)的日常運(yùn)行調(diào)節(jié)。組織制訂并實(shí)施近期工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)、政策和措施；監(jiān)測(cè)分析近期工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出矛盾和問題并提出政策建議；對(duì)涉及工業(yè)和信息化領(lǐng)域相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)法情況進(jìn)行監(jiān)督；協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作。
（五）擬訂新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和相關(guān)政策措施并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)工作；綜合管理工業(yè)經(jīng)濟(jì)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工業(yè)企業(yè)；推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合；推進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化；負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域招商引資工作，抓好重大工業(yè)項(xiàng)目的督查與協(xié)調(diào)。
（六）對(duì)信息化發(fā)展規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況的監(jiān)督；對(duì)信息服務(wù)市場(chǎng)的監(jiān)督；貫徹落實(shí)國家和省產(chǎn)業(yè)政策，研究和規(guī)劃工業(yè)產(chǎn)業(yè)投資布局；依法組織實(shí)施相關(guān)行業(yè)的準(zhǔn)入管理；會(huì)同有關(guān)部門處理工業(yè)與信息化領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)安全和應(yīng)急管理工作。
（七）制定促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)發(fā)展的行政規(guī)范，協(xié)調(diào)解決重大問題；制定中小企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)中小企業(yè)加強(qiáng)管理；推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，做好中小企業(yè)融資和融資擔(dān)保服務(wù)與協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)中小企業(yè)法律顧問工作；推進(jìn)全民創(chuàng)業(yè)。
（八）負(fù)責(zé)工業(yè)節(jié)能工作。對(duì)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目提出建議，對(duì)使用國家明令淘汰的用能設(shè)備或者生產(chǎn)工藝處罰；對(duì)電力建設(shè)項(xiàng)目不符合電力發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策的處罰；對(duì)未按照規(guī)定公布能源消耗或者重點(diǎn)污染物產(chǎn)生、排放情況的處罰；參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用規(guī)劃；會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施節(jié)能行動(dòng)方案和資源綜合利用工作；承擔(dān)工業(yè)節(jié)能考核和監(jiān)察工作；組織推進(jìn)清潔生產(chǎn)工作；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和相關(guān)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用；參與編制生態(tài)建設(shè)規(guī)劃；參與協(xié)調(diào)工業(yè)環(huán)境保護(hù)。
（九）負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的國防動(dòng)員有關(guān)工作。對(duì)信息安全工程和使用財(cái)政性資金建設(shè)的區(qū)級(jí)信息工程項(xiàng)目審查；指導(dǎo)監(jiān)督政府部門、重點(diǎn)行業(yè)重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作；擬定信息安全發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設(shè)；負(fù)責(zé)推動(dòng)軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展。
（十）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)107人，其中：在職編制40人，離退休67人。機(jī)關(guān)設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)股室：辦公室、政工人事股、科技發(fā)展股、高新計(jì)劃股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、中小企業(yè)服務(wù)股、綜合法規(guī)股、信訪安全股、財(cái)務(wù)審計(jì)股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)科工局本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算。收入僅有一般公共預(yù)算收入794.31萬元，經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入均為0元。支出既包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以沒有政府性基金撥款支出預(yù)算表和納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表。
（一）收入預(yù)算，2021年收入預(yù)算數(shù)794.31萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款794.31萬元，主要是財(cái)政預(yù)算撥款。比2020年增加125.58萬元，增加原因主要人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。
（二）支出預(yù)算，2021年年初支出預(yù)算數(shù)794.31萬元，其中，一般公共服務(wù)690.31萬元，專項(xiàng)支出104萬元。比2020年增加125.58萬元，增加原因主要是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出794.31萬元，一般公共服務(wù)支出794.31萬元，，占比100%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為690.31萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為104萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目40萬元，占項(xiàng)目支出比為38.46%，包括科技三項(xiàng)、信息平臺(tái)、中小企業(yè)發(fā)展、規(guī)模工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)及企業(yè)改制遺留問題處理。人員類項(xiàng)目64萬元，占比項(xiàng)目支出比61.54%。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門政府性基金安排的支出為0元。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2021年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款79.30萬元，比上年減少3.57萬元，減少4.5%，主要原因是各項(xiàng)支出厲行節(jié)約。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 13萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)13萬元，比上年減少1萬元，減少7%，主要是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車保有量為0臺(tái)，相比去年增加減少均為0 元。
3、一般性支出情況
2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬元，主要是用來擬召開惠企政策宣講會(huì)議1次，人數(shù)約為100人次，內(nèi)容為惠企政策宣傳；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬用于召開企業(yè)相關(guān)政策培訓(xùn)1次，計(jì)劃人數(shù)約100人次，內(nèi)容為企業(yè)項(xiàng)目報(bào)建流程培訓(xùn)。2021年度本單位為計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
4、政府采購情況
本部門2021年政府采購預(yù)算總額為20萬元，其中工程類4萬元，貨物類6萬元，服務(wù)類10萬元。
5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截止上一年12月底，本單位共有車輛0臺(tái)。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
本單位未計(jì)劃處置貨擬新增車輛、設(shè)備等。
6、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
本部門整體支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為794.31萬元，其中，基本支出690.31萬元，項(xiàng)目支出104萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，第23 張表《部門（單位）整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目，無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算公開的表格情況
1、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
2、2021年部門收入總體情況表
3、2021年部門支出總體情況表
4、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
5、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
6、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
8、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
9、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
10、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、部門預(yù)算支出表
17、政府采購預(yù)算表
18、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
19、政府性基金撥款支出預(yù)算表
20、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
23、部門（單位）整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
24、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
