2020年度區(qū)科工局部門決算
目 錄
第一部分 岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局單位概況
一、 部門職能
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2020年度部門決算表
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局 2020年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
10、一般性支出情況
11、關(guān)于政府采購支出說明
12、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
13、關(guān)于2020年預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局單位概況
一、部門職能
負(fù)責(zé)工業(yè)經(jīng)濟(jì)的日常運(yùn)行調(diào)節(jié)，編制并組織實(shí)施近期工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)、政策和措施；監(jiān)測分析近期工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出矛盾和問題并提出政策建議；對涉及工業(yè)和信息化領(lǐng)域相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作。擬定新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和相關(guān)政策措施并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)工作；綜合管理工業(yè)經(jīng)濟(jì)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工業(yè)企業(yè)；推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合；推進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)和社會信息化；負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域招商引資工作，抓好重大工業(yè)項(xiàng)目的督查與協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)工業(yè)與信息化領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)安全和應(yīng)急管理工作；指導(dǎo)區(qū)直工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)，協(xié)調(diào)處理重大安全事故。研究提出促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)發(fā)展的行政措施，協(xié)調(diào)解決重大問題；制定中小企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)中小企業(yè)加強(qiáng)管理；推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)全民創(chuàng)業(yè)。負(fù)責(zé)工業(yè)節(jié)能工作，組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和相關(guān)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用；參與編制生態(tài)建設(shè)規(guī)劃；參與協(xié)調(diào)工業(yè)環(huán)境保護(hù)。組織實(shí)施科技重大專項(xiàng)工作，協(xié)調(diào)科技重大專項(xiàng)與國家、省、市科技重大專項(xiàng)的銜接與配套。擬訂促進(jìn)技術(shù)市場、科技中介組織發(fā)展政策，負(fù)責(zé)技術(shù)市場體系建設(shè)和管理，推進(jìn)科技服務(wù)體系發(fā)展。組織實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重大項(xiàng)目；組織認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)、技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)和自主創(chuàng)新產(chǎn)品等相關(guān)工作；指導(dǎo)并推動高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展；參與高新創(chuàng)業(yè)投資有關(guān)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
目前我局共設(shè)10個內(nèi)設(shè)股室：辦公室、政工人事股、科技發(fā)展股、高新計劃股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、中小企業(yè)服務(wù)股、綜合法規(guī)股、信訪安全股、財務(wù)審計股、工會。本單位決算報告編制范圍包括科技和工業(yè)信息化局本級。
第二部分 岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2020年度部門決算表
……（公開表格附后）
第三部分 岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局 2020年度部門決算情況說明
一、關(guān)于岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2020年度收入支出決算總體情況說明
2020年度總收、支總計均為862.00萬元，比2019年增加79.00萬元，增加10%，主要是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)和公用經(jīng)費(fèi)都相應(yīng)增加。
二、關(guān)于岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2020年度收入決算情況說明
2020年度總收入862.00萬元，其中財政撥款收入862.00萬元，占100%，政府性基金撥款、非稅收入撥款、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入等均為0萬元。
三、關(guān)于岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2020年度支出決算情況說明
2020年總支出862.00萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出690.00萬元，占總支出的80%，公用經(jīng)費(fèi)支出172.00萬元，占總支出的20%。上繳上級支出、經(jīng)營性支出、對附屬單位補(bǔ)助支出均為0萬元。
四、關(guān)于岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收、支總計均為862.00萬元，比2019年增加79.00萬元，增加10%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
五、關(guān)于岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2020年財政撥款支出862.00萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出增加79.00萬元，增加10%，主要是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)和公用經(jīng)費(fèi)的增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年財政撥款支出862.00萬元，主要用于一般公共服務(wù)類支出862.00萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2020年財政撥款支出年初預(yù)算為668.00萬元，支出決算為862.00萬元，比年初預(yù)算增加194.00萬元，完成年初129.04%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為668.00萬元，支出決算數(shù)為862.00萬元，完成年初129.04%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金增加及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)有所增加。
六、關(guān)于岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出862.00萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)690.00萬元，占基本支出的80%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)172.00萬元，占基本支出的20%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專業(yè)設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、關(guān)于岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為14萬元，支出決算為3.5萬元，完成預(yù)算的25%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，同比去年增加減少均為0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為14.00萬元，支出決算為3.50萬元，完成預(yù)算的23.33%，比年初預(yù)算減少10.50萬元，減少75%，減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待，同城內(nèi)公務(wù)活動一律不接待，我局公務(wù)接待費(fèi)主要是一些公務(wù)加班用餐。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，同比去年增加減少均為0%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)用支出決算3.50萬，占100%，因公出國（境）人數(shù)為0人，占比0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0，占比0%。
1、因公出國（境）費(fèi)支出為0萬元；
2、公務(wù)接待支出決算為3.50萬元，全年公務(wù)接待40批次、共計875人，主要是我單位加班用餐。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)均為0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款公務(wù)用車保有量為0輛。
八、關(guān)于岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2020年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度本單位無政府性基金預(yù)算收入支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出172.00萬元，比2019年增加79萬元，增加10%。主要是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
十、一般性支出情況
2020年本部門會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出均為0萬元，未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明。
本部門2020年度政府采購支出總額3.80萬元，其中：政府采購貨物支出3.80萬元、主要是相關(guān)股室采購了電腦及空調(diào)。政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元。其中授予中小企業(yè)合同金額3.80萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位共有車輛0臺，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺，且2021年度單位未計劃新增車輛或者設(shè)備。
十三、關(guān)于岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2020年度預(yù)算績效情況說明
我局嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定，對照績效目標(biāo)，對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財政政策要求，以支定收，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生。
2020年部門整體支出績效評價報告見附件
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特點(diǎn)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、工資福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)及其他費(fèi)用。
